公司銷售人員費(fèi)用報(bào)銷管理制度

1、 尊 貴 品 質(zhì) · 極 致 享 受 地址：成都雙流東升鎮(zhèn)接待寺龍錦園 電話：028-85772343 85774653 傳真：028-85774665 1 銷售人員費(fèi)用報(bào)銷管理制度 銷售人員費(fèi)用報(bào)銷管理制度 為了完善公司管理， 加強(qiáng)對公司銷售人員業(yè)務(wù)費(fèi)用、 支出報(bào)銷的管理和便于公司成本費(fèi)用的核算以及其他財(cái)務(wù)工作的開展， 結(jié)合公司的實(shí)

2、際經(jīng)營情況特制定該制度。 該制度中所稱費(fèi)用是指銷售人員進(jìn)行業(yè)務(wù)開拓所產(chǎn)生的差旅費(fèi)及其他費(fèi)用。 業(yè)務(wù)開拓所產(chǎn)生的費(fèi)用報(bào)銷必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字， 費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行， 報(bào)銷人員必須持真實(shí)有效發(fā)票，并將報(bào)銷內(nèi)容和金額填寫清楚，整理、粘貼好票據(jù)后，經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字交財(cái)務(wù)人員審核報(bào)銷。若因票據(jù)遺失或超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用，公司不予以報(bào)銷。 所有費(fèi)用報(bào)銷都必須及時(shí)，無特殊原因費(fèi)用報(bào)銷不得超過 10 天，超過規(guī)定時(shí)間，則費(fèi)用不予報(bào)銷。 公司銷售人員必須要本

3、著合理、節(jié)約、 高效的原則使用差旅費(fèi)。 能夠通過其他方式解決的事務(wù)， 盡量不安排出差，禁止以出差為由外出旅游或參加其他私人性質(zhì)的活動(dòng)；在時(shí)間允許的情況下，能坐火車的就不安排乘飛機(jī)，能乘坐一般列車，就不安排特快或動(dòng)車組；同等住宿條件下，住宿費(fèi)應(yīng)就低不就高，能多人同住的應(yīng)安排標(biāo)準(zhǔn)間、多人間；每筆差旅費(fèi)的使用必須有明確的目的； 出差完成后必須向上級主管匯報(bào)工作成果， 上級主管有責(zé)任對差旅費(fèi)使用情況進(jìn)行了解和管理。 一、 一、差旅費(fèi)的管理規(guī)定

4、差旅費(fèi)的管理規(guī)定 差旅費(fèi)是指因公到外地出差發(fā)生的交通費(fèi)、 車船費(fèi)、 住宿費(fèi)、 出差補(bǔ)助費(fèi)、 其他雜費(fèi)等。1、出差是指員工因公離開本人工作單位所在地去異地辦理公務(wù)的行為過程。 2、出差申報(bào)程序的規(guī)定 （1）一般員工出差，由部門主管提出，營銷主任或其授權(quán)人批準(zhǔn)。 （2）部門主管出差，由營銷主任或其授權(quán)人批準(zhǔn)。 （3）營銷主任及副總經(jīng)理出差，由總部總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （4）出差人出差前需填“出差任務(wù)書” （見附表一） 。 “出差任務(wù)書”應(yīng)明確以下內(nèi)

5、容：出差人姓名、離開工作地時(shí)間、返回時(shí)間、出差地點(diǎn)、出差日程安排、出差主要任務(wù)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，作為借支差旅費(fèi)的附件附在借款單后面，方可借款。 附表一： 附表一： 出差任務(wù)書 出差任務(wù)書 出差人姓名： 申請日： 年 月 日 出差人部門： 出差地點(diǎn)： 尊 貴 品 質(zhì) · 極 致 享 受 地址：成都雙流東升鎮(zhèn)接待寺龍錦園 電話：028-85772343 85774653 傳真：028-85774

6、665 3 除以上城市以外的三級城市 經(jīng)理 120 40 主任 100 30 主管 80 20 銷售員 50 15 （7）在報(bào)銷住宿費(fèi)用時(shí)，凡在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)的實(shí)報(bào)實(shí)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。若有特殊原因超過標(biāo)準(zhǔn)的，要經(jīng)分管副總審批同意后才能報(bào)銷。 需憑酒店開具的正式發(fā)票，正式發(fā)票上須有“稅務(wù)監(jiān)制或財(cái)政監(jiān)制”字樣， 并要注明： 住宿起止日期、 住宿人數(shù)、 住宿天數(shù)、住宿費(fèi)單價(jià)、住宿費(fèi)總金額、酒店蓋章。請收到發(fā)票后注意審核，

7、沒有寫上述要求的將不能報(bào)銷：報(bào)銷住宿費(fèi)要填“住宿費(fèi)用明細(xì)單” （見附表三） ，將住宿費(fèi)發(fā)票附后。 附表三： 附表三： 住宿費(fèi)用明細(xì)單 住宿費(fèi)用明細(xì)單 單位名稱： 單位名稱： 日期： 日期： 部門 票號 旅店名稱 旅店地址 住宿日期 離開日期 入住人及人數(shù) 金額 合 計(jì)： ¥ （8）凡享受出差補(bǔ)貼的，不再報(bào)銷餐

8、費(fèi)。購買車票、飛機(jī)票的原則上由辦公室前臺統(tǒng)一辦理，購票款由出差人支付，回所在地區(qū)報(bào)銷。購買火車票的訂票費(fèi)最高不得超過 30 元。 （9）使用交通工具標(biāo)準(zhǔn)： A、公司總經(jīng)理可乘坐公務(wù)倉、火車軟臥； B、公司副總可乘飛機(jī)經(jīng)濟(jì)倉和火車軟臥； C、其他人可乘火車、汽車等，經(jīng)總經(jīng)理特批，可乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)倉； （10） “差旅費(fèi)報(bào)銷單” （見附表四） 附表 附表四： 差 旅 費(fèi) 報(bào) 銷 單 部門 部門 年 月 日 附單據(jù)