江蘇省食品生產(chǎn)企業(yè)落實食品安全主體責任自查清單

1、江蘇省食品生產(chǎn)企業(yè)落實食品安全主體責任自查清單自查項目自查項目序號序號自查內(nèi)容自查內(nèi)容自查方法自查方法1.自查組織實施情況1.1食品生產(chǎn)企業(yè)制定食品安全自查方案。自查方案是否明確自查范圍和內(nèi)容，部門分工，負責組織自查的企業(yè)法人或負責人及各自人員職責，自查的時間區(qū)間（從自查時間倒推，最近的12月正常生產(chǎn)時間內(nèi)），自查發(fā)現(xiàn)問題的真實記錄、處置并將自查表報送日常監(jiān)管部門等內(nèi)容。2.1生產(chǎn)許可證上的生產(chǎn)者名稱與營業(yè)執(zhí)照上的名稱一致，且在有效期內(nèi)

2、。查看食品生產(chǎn)許可證載明的生產(chǎn)者名稱與營業(yè)執(zhí)照上載明的名稱是否一致。食品生產(chǎn)許可證與營業(yè)執(zhí)照是否在有效期內(nèi)。2.2實際生產(chǎn)場所、生產(chǎn)的食品與生產(chǎn)許可證載明的內(nèi)容一致或相符。查看企業(yè)實際生產(chǎn)場所、生產(chǎn)的食品是否與生產(chǎn)許可證載明內(nèi)容一致或相符。2.企業(yè)資質(zhì)變化情況2.3工藝設備布局、工藝流程、主要生產(chǎn)設施設備、食品類別及同一類別內(nèi)事項、外設倉庫地址等發(fā)生變化的，已向生產(chǎn)許可部門提出變更申請或報告。對照最新一次許可申報材料，查看工藝設備布局、

3、工藝流程、主要生產(chǎn)設施設備、食品類別及同一類別內(nèi)事項、外設倉庫地址是否發(fā)生變化并向生產(chǎn)許可部門提出變更申請或報告。3.1廠區(qū)無揚塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。1.廠區(qū)內(nèi)的道路一般應鋪設混凝土、瀝青、或者其他硬質(zhì)材料；空地應采取必要措施，如鋪設水泥、地磚或鋪設草坪等方式，保持環(huán)境清潔，正常天氣下不得有揚塵和積水等現(xiàn)象；2.生產(chǎn)車間地面應當無積水、無蛛網(wǎng)積灰、無破損等；需要經(jīng)常沖洗的地面，應當有一定坡度，其最低處應設在排水溝或者地漏的位置

4、；3.查看車間的墻面及地面有無污垢、霉變、積水，不得有食品原輔料、半成品、成品等散落。3.2廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離。1.重點查看環(huán)境給食品生產(chǎn)帶來的潛在污染風險，并采取適當?shù)拇胧⑵浣抵磷畹退?；查看附近是否有有毒有害污染源，污染源是否對生產(chǎn)有影響；查看廠區(qū)內(nèi)垃圾是否密閉存放，是否散發(fā)出異味是否有各種雜物堆放；2.不得有對食品有顯著污染的區(qū)域，廠區(qū)垃圾應定期清理，易腐敗的廢棄物應盡快清除，不得有蒼蠅、老鼠等

5、；垃圾一般應存放在垃圾房或者垃圾桶內(nèi)，不得露天堆放；3.車間外廢棄物放置場所應與食品加工場所隔離防止污染。3.生產(chǎn)環(huán)境條件3.3衛(wèi)生間應保持清潔，應設置洗手設施，未與食品生1.檢查衛(wèi)生間是否根據(jù)需要設置，衛(wèi)生間的結(jié)構(gòu)、設施與內(nèi)部材質(zhì)應易于保持清潔。衛(wèi)生間自查項目自查項目序號序號自查內(nèi)容自查內(nèi)容自查方法自查方法面圖，標明捕鼠器、粘鼠板、滅蠅燈、室外誘餌投放點、生化信息素捕殺裝置等放置的位置；3.廠區(qū)應定期進行除蟲滅害工作，并有相應的記錄；

6、防鼠、防蠅、防蟲工作時，不得直接或間接污染食品或影響食品安全。4.1查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件；供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，有檢驗記錄。檢查規(guī)定自查時間區(qū)間的所有食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，查看相關(guān)材料：1.企業(yè)對采購的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品向供貨者索取許可證復印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應當取得許可的），并注意更新；2.企業(yè)對采購的食品原料、食品添加劑、

7、食品相關(guān)產(chǎn)品按照批次索取產(chǎn)品合格證明文件，包括檢驗機構(gòu)的檢驗報告、企業(yè)的自檢報告或者合格證明等；3.對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，依照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗；4.對肉類索取檢驗檢疫合格證明，豬肉還應索取肉品品質(zhì)合格證明；采購的豬肉來源于定點屠宰廠（場）；5.企業(yè)采購的進口食品原料、食品添加劑有中文標簽，并向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明文件，證明上載明的信息與貨物標簽一致。4.2進貨查驗記錄及證明材料真實、完整，記錄

8、和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。對上一項所有的品種，檢查下列內(nèi)容：1.查驗是否有對應的進貨查驗記錄；2.查驗記錄是否真實完整，即如實記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容；3.記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。4.進貨查驗結(jié)果注：檢查存放主要原輔料的倉庫。4.3建立和保存食

9、品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄。對上述所有品種，檢查是否建立和保存了貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄。1.有貯存要求的原輔料倉庫，應有溫濕度記錄；2.原輔料有進出庫和領(lǐng)用記錄；3.倉庫出貨順序應遵循先進先出的原則，必要時應根據(jù)不同食品原輔料的特性確定出貨順序。5.1有食品安全自查制度文件，定期對食品安全狀況進行自查并記錄和處置。1.查看是否建立食品安全自查制度，查看自查記錄，是否定期對食品安全狀況進行檢查評價