食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表

1、—1—附件4：食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表編號(hào)：號(hào)：企業(yè)名稱名稱產(chǎn)品名稱品名稱生產(chǎn)地址地址自查日期日期自查項(xiàng)查項(xiàng)目序號(hào)序號(hào)自查情況情況自查判定判定自查不符合不符合項(xiàng)說(shuō)項(xiàng)說(shuō)明1.1工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）1.2食品生產(chǎn)許可證符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）1.3實(shí)際生產(chǎn)方式和范圍符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）企業(yè)資質(zhì)變化情況1.4條件變化后報(bào)告情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（

2、）2.1采購(gòu)食品原料索證符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）2.2采購(gòu)食品添加劑索證符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）2.3采購(gòu)食品相關(guān)產(chǎn)品索證符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）2.4實(shí)際使用食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況2.5存放、使用回收食品情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.1廠區(qū)內(nèi)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況自查記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.2生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3

3、.3生產(chǎn)加工設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.4企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.5產(chǎn)品投料記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.6生產(chǎn)加工過(guò)程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.7生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.8原料、半成品、成品交叉污染情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）3.9設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）生產(chǎn)過(guò)程控制情

4、況3.10現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.1用于檢驗(yàn)的設(shè)備情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.2檢驗(yàn)的輔助設(shè)備及化學(xué)試劑情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.3檢驗(yàn)員應(yīng)具備相應(yīng)能力符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.4出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.5出廠檢驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)記和檢驗(yàn)報(bào)告符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.6產(chǎn)品留樣記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）4.7自行進(jìn)行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（

5、）食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況4.8委托出廠檢驗(yàn)情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）—3—自查項(xiàng)查項(xiàng)目序號(hào)序號(hào)自查情況情況自查判定判定自查不符合不符合項(xiàng)說(shuō)明9.5通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）9.6召回產(chǎn)品處理記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）9.7整改措施的落實(shí)情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）不安全食品召回記錄情況9.8向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門報(bào)告召回處理情況符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）10.1企業(yè)對(duì)直接接觸食品人員健康管理的相關(guān)記錄

6、符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）從業(yè)人員10.2企業(yè)對(duì)從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)記錄符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）11.1生產(chǎn)企業(yè)接受委托到所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門備案材料符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）接受委托加工情況11.2委托加工食品包裝標(biāo)識(shí)符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）12.1投訴者姓名及聯(lián)系方式符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）12.2食品名稱符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）12.3數(shù)量符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）12.4生產(chǎn)日期生產(chǎn)批號(hào)符合規(guī)定（）不符合規(guī)定

7、（）12.5投訴質(zhì)量問(wèn)題符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）12.6企業(yè)采取的處理措施符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）對(duì)消費(fèi)者投訴登記及處理記錄12.7處理結(jié)果符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）13.1收集與企業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與評(píng)估信息符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）收集風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及評(píng)估信息的記錄13.2企業(yè)做出的反應(yīng)符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）14.1企業(yè)制定的食品安全事故處置方案符合規(guī)定（）不符合規(guī)定（）14.2企業(yè)定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施的落實(shí)情況符合規(guī)定（）