版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、受控文件受控文件XXXXXXXX有限公司XXXXXXMANUFACTUREＣＯ.，ＬＴＤ內(nèi)部審計工作規(guī)范手冊ＩＮＴＥＲＮＡＬＡＵＤＩＴＩＮＧＭＡＮＵＡＬ2008第二部分第二部分內(nèi)部審計具體規(guī)范內(nèi)部審計具體規(guī)范.........................................................................10內(nèi)部審計具體規(guī)范第１號內(nèi)部審計具體規(guī)范第１號——審計方案編制規(guī)范審計方案編制規(guī)范.
2、............................................10附件：xxxx集團(tuán)審計工作方案基本格式.................................................................................................12內(nèi)部審計具體規(guī)范第２號──審計通知書規(guī)范內(nèi)部審計具體規(guī)范第２號──審計通知書規(guī)范................
3、.................................13附件：xxxx集團(tuán)審計通知書版本示例.....................................................................................................14內(nèi)部審計具體規(guī)范第３號內(nèi)部審計具體規(guī)范第３號——審計證據(jù)規(guī)范審計證據(jù)規(guī)范............................
4、.........................15內(nèi)部審計具體規(guī)范第４號內(nèi)部審計具體規(guī)范第４號——審計工作底稿規(guī)范審計工作底稿規(guī)范.............................................16附件：審計工作底稿基本格式.............................................................................................
5、.....................18內(nèi)部審計具體規(guī)范第５號──審計事項評價規(guī)范內(nèi)部審計具體規(guī)范第５號──審計事項評價規(guī)范.............................................19內(nèi)部審計具體規(guī)范第６號──審計報告編審規(guī)范內(nèi)部審計具體規(guī)范第６號──審計報告編審規(guī)范.............................................21內(nèi)部審計具體規(guī)范第７號──審計復(fù)核工作
6、規(guī)范內(nèi)部審計具體規(guī)范第７號──審計復(fù)核工作規(guī)范.............................................23內(nèi)部審計具體規(guī)范第８號──審計文書處理規(guī)范內(nèi)部審計具體規(guī)范第８號──審計文書處理規(guī)范.............................................24附件一：審計部發(fā)文字號登記目錄表.............................................
7、.........................................................25附件二：呈送文件登記表..........................................................................................................................26附件三：下行文件登記表...............
8、...........................................................................................................26附件四：收文登記表......................................................................................................
9、............................27附件五：審計部發(fā)文征求意見反饋統(tǒng)計表..............................................................................................27附件六、xxxx集團(tuán)簽呈格式..............................................................
10、.......................................................28附件七、xxxx集團(tuán)審計業(yè)務(wù)聯(lián)系單基本格式.........................................................................................29附件八、審計部便函基本格式......................................
11、............................................................................30附件九：xxxx集團(tuán)審計部詢證函基本格式.............................................................................................31內(nèi)部審計具體規(guī)范第９號內(nèi)部審計具體規(guī)范第９號——審計檔
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 企業(yè)內(nèi)部審計工作規(guī)定
- 淺談企業(yè)內(nèi)部審計工作
- 企業(yè)內(nèi)部審計工作規(guī)定
- 企業(yè)內(nèi)部審計工作規(guī)定
- 強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部審計工作探析
- 完善企業(yè)內(nèi)部審計工作研究
- 企業(yè)內(nèi)部審計工作流程
- 一、企業(yè)內(nèi)部審計工作流程
- 企業(yè)內(nèi)部審計工作績效研究.pdf
- 淺析如何加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計工作
- 集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部審計工作改進(jìn)初探
- 內(nèi)部審計工作規(guī)范手冊
- 國有企業(yè)內(nèi)部審計工作改革探析
- 企業(yè)內(nèi)部審計工作的必要性
- 運用審計問責(zé)機(jī)制 推動企業(yè)內(nèi)部審計工作
- 國有企業(yè)內(nèi)部審計工作制度
- 企業(yè)內(nèi)部審計工作計劃表格.doc
- 對電力企業(yè)內(nèi)部審計工作的淺析
- 中小企業(yè)內(nèi)部審計工作管理創(chuàng)新研究
- 企業(yè)內(nèi)部控制審計工作底稿編制指南_(word版)
評論
0/150
提交評論