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文檔簡介
1、第一冊：第一冊：大型集團公司企業(yè)內大型集團公司企業(yè)內部控制制度和流程匯部控制制度和流程匯編第2章企業(yè)內部控制企業(yè)內部控制——采購采購2.1采購管理風險與關鍵環(huán)節(jié)控制2.1.1采購管理風險2.1.2采購管理關鍵環(huán)節(jié)控制2.2職責分工與授權批準2.2.1采購管理崗位設置2.2.2采購授權審批制度2.3請購與審批控制2.3.1采購計劃編制流程2.3.2采購申請審批流程2.3.3采購申請審批制度2.3.4采購預算管理制度2.4采購與驗收控制2.
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