供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評價(品質(zhì)保證體系評價評價表(ases)

1、2008.08.18第1次修訂2008.12.10第2次修訂DFLHQQATRANSLATE118評價項目提問內(nèi)容確認項目確認帳票5分4分3分2分0分得分權(quán)重章合計行業(yè)的頂級水平有競爭力一般水平某些部分做得不夠幾乎都不行公司概要1)請回答貴公司的主要產(chǎn)品和主要顧客（有無特別特性管理部品）質(zhì)量實績2)請回答貴公司上一年度的質(zhì)量實績?市場索賠發(fā)生率?納入不良率?工程內(nèi)不良率?重大不合格、市場處置1質(zhì)量方針和質(zhì)量保證體系質(zhì)量保證體系1)請回答

2、ISOTS16949、ISO9001第三方認證及內(nèi)審的實施情況。(現(xiàn)場評價時將查看內(nèi)審程序和實施記錄)有無認證(確認工廠的認證情況)?認證證書?質(zhì)量表彰資料已獲得第三方認證（ISOTS16949等）。也獲得了整車廠的品質(zhì)表彰。已獲得第三方認證（ISOTS16949等），但是未獲得整車廠的品質(zhì)表彰?！麤]有取得第三方認證（ISOTS16949等），但是第三方認證正在進行（有1年內(nèi)取證的計劃）。沒有取得第三方認證（ISOTS16949等），也

3、沒有在1年內(nèi)第三方認證的計劃。內(nèi)部審核的目的內(nèi)部審核實施基準書內(nèi)部審核實施報告書管理評審會議記錄通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題，改善品質(zhì)體系，提升公司品質(zhì)實績←有內(nèi)審程序，并定期實施（目的是檢查品質(zhì)體系是否保持）。實施內(nèi)審是為了獲得QS，ISO認證。沒有實施內(nèi)審。借助審核，采取糾正和預(yù)防措施，對結(jié)果作了跟蹤確認，并保持記錄。←對結(jié)果的跟蹤不充分（滯后了3個月）對結(jié)果的跟蹤不充分（滯后了半年）沒有進行跟蹤。關(guān)于品質(zhì)體系改善的項目，都制定了可測量、數(shù)字化

4、的品質(zhì)目標(biāo)（以年為單位)并實施。(每個確認項目每年設(shè)定了各自的目標(biāo)。例如在DR的場合，目標(biāo)是減少設(shè)計變更次數(shù)；又如在作業(yè)者培訓(xùn)的場合，目標(biāo)是減少往下道工序的不良流出率)關(guān)于品質(zhì)體系改善的項目，制定了可測量的品質(zhì)目標(biāo)（以年為單位)并實施。(僅對某些確認項目每年設(shè)定了各自目標(biāo)。例如在DR的場合，目標(biāo)是減少設(shè)計變更次數(shù)；又如在作業(yè)者培訓(xùn)的場合，目標(biāo)是減少往下道工序的不良流出率)質(zhì)量目標(biāo)2)請回答貴公司的質(zhì)量方針。同時，與具體的管理目標(biāo)基準一起

5、回答過去3年的實績。市場索賠、納入不良、工程內(nèi)不良有關(guān)的目標(biāo)值及達成狀況?質(zhì)量目標(biāo)及實績表（3年間）公司工廠有具體的質(zhì)量方針，并設(shè)定了量化質(zhì)量目標(biāo)。(基于以下的品質(zhì)目標(biāo)值)1)過去的實績2)同行業(yè)其他公司的全球化標(biāo)桿公司工廠有具體的質(zhì)量方針，并設(shè)定了量化質(zhì)量目標(biāo)。（基于過去的實績設(shè)定現(xiàn)實的質(zhì)量目標(biāo))公司工廠有具體的質(zhì)量方針，并設(shè)定了量化質(zhì)量目標(biāo)。（沒有基于過去的實績設(shè)定現(xiàn)實的質(zhì)量目標(biāo))雖然有量化的質(zhì)量目標(biāo)，但是不切實際。?未明確數(shù)值目標(biāo)

6、。公司自主目標(biāo)高于所有顧客的目標(biāo)。采用了顧客中較高的目標(biāo)。采用的目標(biāo)與顧客目標(biāo)一樣（或者對同一種產(chǎn)品，對不同顧客設(shè)定的目標(biāo)相同）。目標(biāo)低于顧客的要求。?沒設(shè)定目標(biāo)。1.目標(biāo)展開到組織的各部門并得到落實；2.與目標(biāo)展開有關(guān)系的員工都理解。（例如：“目標(biāo)”被填寫在質(zhì)量方針卡。設(shè)定正式的個人達成目標(biāo)，并跟蹤管理）1.目標(biāo)展開到組織的各部門并得到落實；2.與目標(biāo)展開有關(guān)系的員工都理解。1.目標(biāo)展開到組織的各部門。2.但不是所有人員都能理解只是被

7、管理者理解。1.目標(biāo)只被展開一部分的部門?；蛘?.并且在管理者還有不理解人。?目標(biāo)沒有展開。3年的目標(biāo)都達成了。過去3年間雖然有些年度沒有完成目標(biāo)，但是目標(biāo)沒有完成時所采取的活動效果好。有些年度沒有完成目標(biāo)，而且目標(biāo)沒有完成時所采取的活動效果不是十分有效。連續(xù)3年沒有完成目標(biāo)。質(zhì)量保證體系和機制3)請詳細說明貴公司的質(zhì)量保證組織體系、作用和職責(zé)（責(zé)任人、相關(guān)部門等）。年度質(zhì)量目標(biāo)及新產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)的達成責(zé)任人明確。質(zhì)量會議報告書質(zhì)量

8、會議紀要管理評審會議紀要質(zhì)量會議人員位置質(zhì)量保證業(yè)務(wù)的組織體系圖問題處理及有關(guān)的說明文件質(zhì)量記錄一覽表程序文件一覽表質(zhì)量組織，職責(zé)和作用明確。(質(zhì)量保證體系圖)。在有特別特性的場合，特性值的負責(zé)人是明確的?！|(zhì)量保證體系圖不完整。部分擔(dān)當(dāng)部署遺漏。一些過程例如變更管理過程遺漏。?有業(yè)務(wù)文字方面的內(nèi)容，但沒有整理成質(zhì)量保證體系圖。?沒有質(zhì)量保證體系圖。?年度基本的質(zhì)量目標(biāo)的達成責(zé)任人明確（細分到每一個級別）?！?責(zé)任分解不夠。?沒有分解。

9、在最高級別的質(zhì)量會議上，最高管理者是否有適當(dāng)?shù)呐袛唷?質(zhì)量會議程序書?質(zhì)量會議紀要?最高管理者參加質(zhì)量會議一次月以上的程度（有會議記錄）。(在進度推遲、結(jié)果未達時，最高管理者做出了指示。）?最高管理者參加質(zhì)量會議一次月以上的程度，最高管理者的指摘弱。?最高管理者參加質(zhì)量會議，頻次為一次2~3個月的程度（有會議記錄）。?最高管理者參加質(zhì)量會議太少(一次半年）。又無品質(zhì)會議記錄。?最高管理者不參加。?針對降低市場索賠、新產(chǎn)品開發(fā)、瓶頸技術(shù)課

10、題、工廠內(nèi)質(zhì)量會議等質(zhì)量相關(guān)項目，建立了完備的會議制度。一部分實施（工廠的質(zhì)量會議是必須的）評價項目提問內(nèi)容確認項目確認帳票5分4分3分2分0分行業(yè)的頂級水平有競爭力一般水平某些部分做得不夠幾乎都不行2現(xiàn)行制品的質(zhì)量不合格分析1）目標(biāo)管理1)請回答主要的有關(guān)市場索賠、納入不良的（年度）目標(biāo)、改善計劃及進度管理情況。為了達成目標(biāo)，是否根據(jù)不合格現(xiàn)象的類別進行分類管理并相應(yīng)作成排列圖?市場、納入、工程不良的各種問題現(xiàn)象的排列圖市場索賠、納入

11、不良和工程不良的主要品質(zhì)問題（基于現(xiàn)象故障形態(tài)）得到量化，并在全公司共享。←清楚主要的質(zhì)量問題，但是不能量化（有問題的優(yōu)先度）。清楚主要的質(zhì)量問題，但是不能量化（沒有問題的優(yōu)先度）。不清楚主要的質(zhì)量問題。每年都設(shè)定了目標(biāo)，有針對主要問題的改善目標(biāo)和計劃?主要不合格改善計劃書?提出了比顧客目標(biāo)高的要求，針對主要的質(zhì)量問題（市場索賠、納入不良降低等），每年都制定了改善計劃，并實施了降低活動。?結(jié)合顧客目標(biāo)，針對主要的質(zhì)量問題（市場索賠、納入

12、不良降低等），每年都制定了改善計劃，并實施了降低活動。?結(jié)合全公司目標(biāo)，針對主要的品質(zhì)問題，每年都作有改善計劃，并實施了降低（市場索賠率、納入不良率等的）活動。針對每個不合格，都制定了改善計劃，但是沒有結(jié)合全公司的年度目標(biāo)和顧客目標(biāo)。沒有針對每個不合格制定活動計劃。在質(zhì)量會議上是否實施進度管理對質(zhì)量目標(biāo)的實績（要因和結(jié)果）進行管理了嗎?質(zhì)量會議記錄?管理評審會議記錄1.在質(zhì)量會議上對進度管理(要因系及結(jié)果系)實施了跟蹤，并在規(guī)定的期限內(nèi)

13、完成了對策。2.預(yù)期的改善效果已經(jīng)實現(xiàn)。在質(zhì)量會議上對進度管理(要因系及結(jié)果系)實施了適當(dāng)?shù)母?，采取了適當(dāng)?shù)拇胧Σ?。（?dāng)計劃延期時，采取了適當(dāng)?shù)幕謴?fù)補救措施，或者評審并修正計劃。）集中于結(jié)果系的跟蹤，而對要因系的跟蹤與補救措施弱。?鑒于上述原因，對結(jié)果系的跟蹤不夠。沒有實施跟蹤。2）市場索賠信息分析21)請回答與市場索賠相關(guān)信息的收集方法。市場索賠信息的收集程序。?QIS（質(zhì)量信息系統(tǒng)）信息的收集狀況顧客處每次發(fā)生的市場索賠信息都收

14、集（指詳細的原始信息）從顧客處對市場索賠信息至少每月一次的程度收集（指詳細的原始信息）←盡管做了市場索賠信息(原始信息)收集但不是定期做。沒有收集。特別特性管理部品是否采用預(yù)警管理。?按生產(chǎn)月別、處理月別統(tǒng)計的不合格發(fā)生率有對出現(xiàn)稍有異常的情況就進行控制管理的系統(tǒng)。對索賠異常增加進行了預(yù)警控制（有異常的定義）。沒有預(yù)警管理，只有異常增加后才行動。預(yù)警管理和行動都沒有。有無收集保證期外、顧客不滿等保證對象外項目有關(guān)的信息的收集機制?良品回

15、收實施程序有良品回收保證期外的信息收集的系統(tǒng)，做到了對現(xiàn)狀的把握。不定期的進行良品回收保證期外的信息的收集。22)請回答與市場索賠有關(guān)信息的分析方法（故障現(xiàn)象、索賠特征等）對主要不合格，所做的信息分析能使調(diào)查范圍縮小嗎?主要不合格統(tǒng)計的分析事例（威布爾等）?信息分析流程(業(yè)務(wù)分擔(dān))有業(yè)務(wù)基準書（信息分析流程）、并且5W1H變得明確。有業(yè)務(wù)標(biāo)準書(信息分析流程)但是5W1H的某一方面有遺漏。(全體沒被確定)沒業(yè)務(wù)標(biāo)準書(信息分析流程)1.

16、能從處理月、生產(chǎn)月、車型、地域、不同現(xiàn)象、發(fā)生率、威布爾分布等實施多角度分析，并有證據(jù)來確認被實施的實例。2.以信息為基礎(chǔ)，縮小行動（詳細及要因的調(diào)查）焦點（抓住索賠特征）。能從處理月、生產(chǎn)月、車型、地域、不同現(xiàn)象、發(fā)生率、威布爾分布等實施多角度分析，并有證據(jù)來確認被實施的實例。能實施信息分析但是從處理月、生產(chǎn)月、車型、地域、不同現(xiàn)象、發(fā)生率、威布爾分布等中只做了二方面或者三方面的分析。有證據(jù)來確認被實施的實例。能實施信息分析，但從處理

17、月、生產(chǎn)月、車型、地域、不同現(xiàn)象、發(fā)生率、威布爾分布等中只做一方面的分析（分析是有限的）。沒有實施信息分析。?市場不合格對策跟蹤表（對、8D報告，防止再發(fā)生對策報告書）有針對偶然發(fā)生一次索賠的工作流程，并能快速查明原因?；蛘卟捎霉芾砼_帳進行跟蹤。有針對偶然發(fā)生一次的索賠的工作流程，但是查明原因的時間長（一個月以上）?；蛘卟捎霉芾砼_帳進行追蹤。信息登記在管理臺帳上（有對每個原因的索引）。只將不合格記錄在管理臺帳上。連管理臺帳也沒有。品質(zhì)保

18、證體系評價評價表（ASES）重2008.08.18第1次修訂2008.12.10第2次修訂DFLHQQATRANSLATE318評價項目提問內(nèi)容確認項目確認帳票5分4分3分2分0分得分權(quán)重章合計行業(yè)的頂級水平有競爭力一般水平某些部分做得不夠幾乎都不行品質(zhì)保證體系評價評價表（ASES）重重重重重4）再発防止4)請回答防止再發(fā)生的系統(tǒng)，不合格現(xiàn)品分析結(jié)果得到的技術(shù)課題經(jīng)驗事例等的標(biāo)準化向其他工廠、其他產(chǎn)品的水平展開?不合格對策業(yè)務(wù)流程?不合

19、格對策管理表?不合格對策管理臺帳?8D報告查明了不合格品的發(fā)生流出原因，對策確實得到實施，對策實施后，不合格未再發(fā)生。對策向現(xiàn)有產(chǎn)品和下一代產(chǎn)品反饋。查明了不合格品的發(fā)生流出原因，對策確實得到實施，對策實施后，不合格未再發(fā)生。實施了防止不合格品的再發(fā)活動，沒有再發(fā)。但發(fā)生原因、流出原因的研究不充分。預(yù)防再發(fā)的活動進行了，但是有再發(fā)現(xiàn)象，但對查明發(fā)生、流出原因做的不夠。沒有實施防止再發(fā)活動有將對策內(nèi)容展開到其它產(chǎn)品、全球工廠的系統(tǒng)，對策實

20、施有記錄（PFMEA、管理計劃書、工程指示書等)。有展開到其它產(chǎn)品和工廠的系統(tǒng)（PFMEA、管理計劃書、工程指示書等）。有展開到相類似的工程的系統(tǒng)并實施（PFMEA、管理計劃書、工程指示書等）水平展開有時實施，因人而異沒有實施水平展開有無過去問題解決方案的數(shù)據(jù)庫、整理方法過去問題的內(nèi)容?過去問題數(shù)據(jù)庫?QA表AB?工程指示書?FMEA1.過去問題（按項目為單位整理成一覽表）都建立了數(shù)據(jù)庫。2.管理負責(zé)人管理部門被明確。3.每當(dāng)發(fā)生時進行

21、更新。1.過去問題（按項目為單位整理成一覽表）都建立了數(shù)據(jù)庫。2.管理負責(zé)人管理部門被明確。3.定期進行更新。1.過去問題（按項目為單位整理成一覽表）都建立了數(shù)據(jù)庫。2.管理負責(zé)人管理部門被明確。3.不定期進行更新。1.過去問題（按項目為單位整理成一覽表）都建立了數(shù)據(jù)庫。2.管理負責(zé)人管理部門沒有被明確。3.沒有進行更新。1.只有每1件的對策書。1.在過去問題中明確記載對策技術(shù)，并在設(shè)計規(guī)格、制造條件、技術(shù)標(biāo)準上進行文件化。(能用實例確

22、認)2.將過去問題作為檢查表在新產(chǎn)品開發(fā)時被使用。（按項目為單位進行的索引）1.過去問題的對策技術(shù)被明確記載(結(jié)果系要因系)。（包括加工過程和原材料的條件）2.將過去問題作為檢查表在新產(chǎn)品開發(fā)時被使用。（按項目為單位進行的索引）1.對過去問題只記載對策內(nèi)容，但不能作為檢查表在新產(chǎn)品開發(fā)時被使用。1.將過去問題只做為不合格現(xiàn)象被記載，不能作為檢查表來使用。1.過去問題沒被管理。5)個別不合格的進度管理5)請回答針對顧客提出的不合格問題和要

23、求開展的調(diào)查分析，及所采取的進度管理方法。有無管理臺帳?不合格對策跟蹤單1.有每階段的進度管理臺帳。(恒久對策在期限內(nèi)完成）1.有進度管理臺帳。（恒久對策的方向已經(jīng)確定，在回答期限內(nèi)采取了臨時對策）1.采用一覽表進行了實績管理。2.也對回答（對策）期限進行了管理，但實際有比規(guī)定期限滯后的情況。1.采用一覽表進行了實績管理，但對回答（對策）期限沒有管理。1.沒有進度管理臺帳。管理項目確認（信息收集、答復(fù)顧客、過去的問題、公司技術(shù)標(biāo)準的修訂

24、，等等）?不合格一覽表1.進度管理臺帳從信息收集，到答復(fù)顧客，到過去問題清單，到公司技術(shù)標(biāo)準的修訂為止進行一系列的管理。（當(dāng)數(shù)據(jù)庫中管理項目有漏項時，在數(shù)據(jù)庫上有不能被關(guān)閉的機制）2.需要的人在必要的時候能查閱出來。1.進度管理臺帳從信息收集，到答復(fù)顧客，到過去問題清單，到公司技術(shù)標(biāo)準的修訂為止進行管理。2.需要的人在必要的時候能查閱出來。1.進度管理臺帳從信息收集，到答復(fù)顧客，到過去問題清單為止進行管理。2.進度管理臺帳只有管理者能查

25、閱出來。1.有進度管理臺帳，但管理項目有漏項。2.進度管理臺帳只有管理者能查閱出來。1.所有項目沒有得到管理。對策內(nèi)容的確認確認對策效果。(例：所有項目在對策實施3個月以后）針對信賴性確認的所有項目實施對策的信賴性確認。(例：對策1年以后或2年以后)。確認對策效果。(例：針對所有項目在對策實施3個月以后)時常確認對策效果。(例：對策3個月以后)有時對策后不久確認效果。沒確認對策效果。QA矩陣有對策的工程保證度確認或QA矩陣的實施及承認基

26、準。質(zhì)量會議的進度管理管理既追蹤日程，又跟蹤活動內(nèi)容。采取了會議日程管理停留在會議實績管理的程度在會議上沒對實績進行管理。評價項目提問內(nèi)容確認項目確認帳票5分4分3分2分0分行業(yè)的頂級水平有競爭力一般水平某些部分做得不夠幾乎都不行3新產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定1)請回答新產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定方法（市場索賠發(fā)生率?納入不良率?累積故障率等）新產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定?基于市場調(diào)查不合格分析等設(shè)定具體的質(zhì)量目標(biāo)?；谄渌镜幕鶞仕?，設(shè)定了

27、具有競爭力的目標(biāo)。?基于市場調(diào)查不合格分析等，設(shè)定了具體的質(zhì)量目標(biāo)；但是不具有競爭力。?設(shè)定了市場索賠和納入不良PPM量化的目標(biāo)。（即使沒有基于現(xiàn)狀的把握也可）?目標(biāo)設(shè)定僅僅基于市場索賠或納入不良。?沒有設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)。有關(guān)主要特性的規(guī)范目標(biāo)的設(shè)定（Benchmark）?有獨創(chuàng)的試驗方法，設(shè)定了獨自的規(guī)范、質(zhì)量目標(biāo)。?僅對部分特性設(shè)定了目標(biāo)。只適用特別特性部品?所有的特別特性管理部品的目標(biāo)的設(shè)定都高于顧客目標(biāo)?所有的特別特性管理部品的目標(biāo)

28、的設(shè)定都對應(yīng)于顧客目標(biāo)。?一部分特別特性管理部品的目標(biāo)的設(shè)定對應(yīng)于顧客目標(biāo)。?同一般零件。4產(chǎn)品設(shè)計階段的質(zhì)量保證(1)節(jié)點管理1)請解釋貴公司的開發(fā)主計劃(masterschedule)。另外請解釋各節(jié)點（設(shè)計完畢、模具（工裝）開發(fā)安排、可否批量生產(chǎn)等）的進度管理方法。（特別特性管理部品的場合，考慮風(fēng)險管理）項目風(fēng)險等級（開發(fā)等級）的評價，以及與等級相應(yīng)的實施項目的設(shè)定?開發(fā)主計劃?開發(fā)風(fēng)險評價基準?項目風(fēng)險管理基準（挽回計劃等）?有

29、每個開發(fā)對象零件的開發(fā)主計劃（記載有規(guī)范圖紙的準備，樣件試制，試驗，DR，模具開發(fā)日程，節(jié)點會議等）?！?只有大致的日程。?沒有開發(fā)主計劃。?主計劃反映了全公司對開發(fā)等級評價的一致意見。?僅對新技術(shù)做開發(fā)等級評價?！?無開發(fā)等級評價。主要的節(jié)點管理會議?節(jié)點管理會議記錄?節(jié)點會議記錄?有根據(jù)主計劃對各個節(jié)點（設(shè)計完畢、模具開發(fā)、可否批量生產(chǎn)的批準等）進行進度管理的系統(tǒng)?！?節(jié)點會議時間明確（實施月）。?節(jié)點管理時期不明。?未實施。?節(jié)

30、點管理會議召開了3次以上（設(shè)計完畢、生產(chǎn)準備、可否量產(chǎn)）。←←?節(jié)點管理會議只有2次以下。?無節(jié)點會議。?有節(jié)點會議記錄?！?無節(jié)點會議記錄。?責(zé)任者基于判斷基準實施判斷。?雖然判斷標(biāo)準模糊，但是負責(zé)人出席會議并做出判斷。?特別特性管理部品的節(jié)點管理區(qū)別于一般部品?！?與一般部品相同。開發(fā)階段節(jié)點會議的管理項目?節(jié)點會議記錄?節(jié)點管理項目跟蹤表（包括目標(biāo)值、實績）?在設(shè)計完畢的節(jié)點會議上，對質(zhì)量目標(biāo)完成的能力、DR解決的課題、過去問題

31、的檢查結(jié)果、對圖紙的反饋率等項目進行管理(數(shù)值、進度管理等)?！?管理項目明確，也進行了跟蹤。（不必關(guān)心管理項目的個數(shù)、內(nèi)容）?管理項目不明確。?設(shè)計完畢時的節(jié)點管理無。?對全部管理項目事先設(shè)定了量化目標(biāo)，跟蹤達成情況、明確達成時期。←?對全部管理項目事先設(shè)定了量化目標(biāo)，但達成時期不明確；或者只對部分管理項目事先設(shè)定了量化目標(biāo)，但達成時期明確。?只有幾個管理項目事先設(shè)定了量化目標(biāo)，達成時期不明確。?無數(shù)值目標(biāo)。?各個管理項目都有專門的表

32、格格式作為證據(jù)。(2)DR2)請解釋是否有設(shè)計評審（DR）系統(tǒng)(評審項目的選定標(biāo)準、評審方法、組織、進度管理)，是否實施。對涉及到新結(jié)構(gòu)、新材料、特別特性管理部品等時是否做到不合格的防范于未然?DR選定基準(特別特性管理部品、新規(guī)性點檢表)?DR報告?DR的項目選定標(biāo)準、評審方法、組織、實施時間都明確（在DR前，各部門對懸案事項進行討論研究，在做DR時，繼續(xù)研究其結(jié)果）。?DR的項目選定標(biāo)準、評審方法、組織、實施時間都明確（在做DR時，

33、才開始研究有關(guān)的問題）?雖然有DR的項目選定標(biāo)準、評審方法、組織、實施時間，但是寫得很粗略。?只對全新的產(chǎn)品項目實施。?沒有這一系統(tǒng)，也沒有實質(zhì)性的實施。1.有成員的選定基準。2.DR由經(jīng)驗豐富的成員參與實施（必要時也請公司外部的、責(zé)任部門以外的專家參加）。1.有成員的選定基準。2.DR由經(jīng)驗豐富的成員參與實施。（如記載經(jīng)驗在3年以上）?無小組成員的選定標(biāo)準。（記載的只是直接相關(guān)的部門名稱）?無小組成員的選定標(biāo)準。（也沒有記載參加部門的

34、名稱）?跟蹤進度，解決了問題（即課題關(guān)閉）?！?跟蹤不充分。?沒有跟蹤。過去問題的再發(fā)防止?過去問題一覽表1.通過DR，有核查所有的過去問題(質(zhì)量風(fēng)險，生產(chǎn)風(fēng)險等）并向圖紙等反饋的機制。2.確認了通過DR對全部的過去問題進行了處理。生產(chǎn)風(fēng)險：難作業(yè)，設(shè)備保全(拔模斜度和模具壽命的關(guān)系等）。1.通過DR，有核查所有的過去問題(質(zhì)量風(fēng)險等）并向圖紙等反饋的機制。2.確認了通過DR對全部的過去問題進行了處理。1.通過DR，有核查所有的過去問題

35、(質(zhì)量風(fēng)險等）但沒有向圖紙等反饋的機制。2.有沒確認通過DR對過去問題進行處理的事。1.沒有以DR核查過去問題(質(zhì)量風(fēng)險)，反映到圖紙等的機制。2.有時確認通過DR對過去問題進行處理的事。1.沒有以DR核查過去問題(質(zhì)量風(fēng)險)的系機制。2.沒確認通過DR對過去問題進行處理決定的事。?在節(jié)點管理時，用可測量的指標(biāo)（數(shù)值、達成率）跟蹤過去問題點檢的結(jié)果。?節(jié)點管理時跟蹤過去問題點檢的結(jié)果。?跟蹤不充分。沒有跟蹤。?有過去問題對策實施率的記錄

36、。（設(shè)計對策未實施時，對應(yīng)記錄有未實施的理由）(3)設(shè)計FMEA3)請回答預(yù)防解析方法（設(shè)計FMEAFTA等）的實施狀況。設(shè)計對策的實施基于評價基準?設(shè)計FMEA1.有設(shè)計FMEA實施基準，按5W1H來實施。2.對設(shè)計FMEA的結(jié)果遵從判斷基準實施了評價。3.根據(jù)被定義的RPN値，對超出設(shè)定的RPN値采取對策措施，使所有的RPN値進入目標(biāo)值以內(nèi)。4.設(shè)計FMEA定期的更新，保持最新狀態(tài)。1.有設(shè)計FMEA實施基準，按5W1H來實施。2.

37、對設(shè)計FMEA的結(jié)果遵從判斷基準實施了評價。3.根據(jù)被定義的RPN値，對超出設(shè)定的RPN値采取對策措施，使所有的RPN値進入目標(biāo)值以內(nèi)。4.設(shè)計FMEA被更新，保持最新狀態(tài)。1.有設(shè)計FMEA實施基準，按5W1H實施。2.有沒能按基準實施的情況。(時機等)3.判定基準不適宜，給定SOD分值很低，作為結(jié)果風(fēng)險優(yōu)先數(shù)變得低。4.根據(jù)被定義的RPN値，對超出設(shè)定的RPN値采取對策措施，1.有設(shè)計FMEA實施基準，但5W1H不明確。2.有些項目

38、沒有被實施。3.判定基準不適宜，給定SOD分值很低，作為結(jié)果風(fēng)險優(yōu)先數(shù)變得低。4.根據(jù)被定義的RPN値，對超出設(shè)定的RPN値沒有采取對策措施。?沒有實施設(shè)計FMEA。確認FMEA有無遺漏項目（確認過去問題清單在FMEA中的反饋狀況）?過去問題一覽表1.過去問題數(shù)據(jù)庫全部向FMEA反饋。（FMEA表中記載了現(xiàn)有產(chǎn)品實際已經(jīng)發(fā)生的全部故障模式）；2.FB率100%。1.過去問題數(shù)據(jù)庫全部向FMEA反饋。（FMEA表中記載了現(xiàn)有產(chǎn)品實際已經(jīng)發(fā)

39、生的主要故障模式）2.70%≦FB率(4)設(shè)計變更（開發(fā)階段）4)請回答開發(fā)階段設(shè)計變更的程序（業(yè)務(wù)流程管理基準書等）（正規(guī)圖樣發(fā)行后，至SOP時止）。根據(jù)變更規(guī)模確定再實施DR、試作評價等的業(yè)務(wù)流程已被確定?設(shè)計變更業(yè)務(wù)處理基準書?設(shè)計變更業(yè)務(wù)流程?設(shè)計變更管理表?管理表臺帳?有關(guān)變更的業(yè)務(wù)規(guī)則和管理基準明確，被運用。業(yè)務(wù)規(guī)則明確不過，有一部分沒有被完全的運用。?有關(guān)開發(fā)時的變更業(yè)務(wù)流程和管理基準不明確。?有關(guān)變更的業(yè)務(wù)流程和管理基準