04 過程績效監(jiān)視與測量控制程序

1、程序文件過程、績效監(jiān)視與測量控制程序4第1頁共3頁過程、績效監(jiān)視與測量控制程序QGSHMCC13CX04—2009（A）1目的目的對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系（以下簡稱“管理體系”）過程的運行進行監(jiān)視和測量，確保滿足顧客及各相關方的要求，保證管理體系的符合性和有效性為持續(xù)改進提供依據(jù)。2適用范圍適用范圍適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的監(jiān)視和測量。3引用文件引用文件《管理手冊》QGSHMCC13SC01—2009（A）4

2、職責職責4.1技術規(guī)劃部是績效監(jiān)視與測量控制程序監(jiān)督檢查的歸口管理部門。4.2各職能部門是管理體系監(jiān)視和測量中相應職責的歸口管理部門。4.3分公司（專業(yè)分公司、區(qū)域分公司）、工程總承包部、輔助單位、項目經(jīng)理部負責本單位管理體系的監(jiān)視和測量。5工作程序工作程序5.15.1技術規(guī)劃部技術規(guī)劃部5.1.1監(jiān)督各單位（職能部門、分公司、工程總承包部、輔助單位、項目經(jīng)理部）按計劃進行檢查，查看監(jiān)視和測量記錄，檢查其管理體系運行控制的執(zhí)行效果。5.

3、1.2匯總各單位的年度總結(jié)，并對報送的總結(jié)、報表等進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，為管理評審和管理體系的持續(xù)改進提供依據(jù)。5.25.2職能部門職能部門5.2.1各業(yè)務歸口管理部門定期對程序文件和管理制度的運行控制情況進行檢查，對所發(fā)現(xiàn)不符合的處理進行跟蹤驗證，并保存相關記錄。每年至少組織一次系統(tǒng)檢查，查看本系統(tǒng)監(jiān)視和測量記錄，調(diào)查詢問本系統(tǒng)內(nèi)管理體系運行控制的執(zhí)行效果。5.2.2對報送的總結(jié)、報表等進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，為管理評審和管理體系的持續(xù)改進提供

4、依據(jù)。5.35.3分公司、工程總承包部、輔助單位分公司、工程總承包部、輔助單位程序文件過程、績效監(jiān)視與測量控制程序4第3頁共3頁質(zhì)量管理過程的監(jiān)視和測量具體執(zhí)行《目標管理程序》、《管理評審程序》、《內(nèi)部審核程序》、《過程、績效監(jiān)視與測量控制程序》、《數(shù)據(jù)分析程序》、《協(xié)商溝通與信息交流管理程序》、《法律法規(guī)及其他要求管理程序》、《文件管理程序》、《記錄管理程序》、《人力資源管理程序》、《工程施工合同管理程序》、《分包管理程序》、《物資管

5、理程序》、《施工生產(chǎn)管理程序》、《設備檢修管理程序》、《監(jiān)視和測量裝置管理程序》、《機械設備管理程序》、《服務程序》等程序，若出現(xiàn)不合格，執(zhí)行《不合格品控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》。5.8環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的監(jiān)視和測量5.8.1范圍a)目標、指標及管理方案的實施情況；b)與重要“因素”有關的運行和活動的控制程序執(zhí)行情況；c)事故、事件、職業(yè)病和其他不良績效的監(jiān)督；d)適合于公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方面法律法規(guī)的遵守情況

6、的自我評價等。5.8.2監(jiān)督和測量的方法a)作業(yè)場所安全檢查、安全巡視；b)設備設施安全檢查、監(jiān)控；c)安全管理行為的監(jiān)測、評估，包括組織本身的活動、現(xiàn)場分包方的活動；d)工作場所環(huán)境因素的監(jiān)控；e）環(huán)境和職業(yè)健康安全不良績效的統(tǒng)計分析；f）記錄檢查等。5.8.3需執(zhí)行的程序文件環(huán)境、職業(yè)健康安全管理過程的監(jiān)視和測量具體執(zhí)行除《服務程序》和《不合格品控制程序》之外的程序文件及《女職工勞動保護管理辦法》，若出現(xiàn)不合格，執(zhí)行《事故、事件及不