內(nèi)部控制工作小組會議紀(jì)要_第1頁
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文檔簡介

1、XXXXXXXX學(xué)校內(nèi)部控制工作小組會議紀(jì)要學(xué)校內(nèi)部控制工作小組會議紀(jì)要會議時間：會議時間：2018年3月5日會議地點：會議地點：小會議室主持人：主持人：XXX記錄人：記錄人：XXXXXX會議議題：會議議題：討論內(nèi)部控制建立與實施相關(guān)的議題出席人員：出席人員：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX會議內(nèi)容：會議內(nèi)容：一、討論內(nèi)部控制建立與實施相關(guān)的議題我單位應(yīng)按照“行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范”的要求，全面建立

2、、有效實施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動的全范圍，規(guī)范單位內(nèi)部各層級的全體人員。二、討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機制按照內(nèi)部控制要求，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，有效運用不相容崗位分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、預(yù)算控制、財產(chǎn)保護控制、單據(jù)控制及信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法，對本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性和有效性進行自我評價，對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實，進一步健全制

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