【課件】畢博--kpi績(jī)效績(jī)效管理體系 44頁(yè)

1、,績(jī)效管理體系定義及其設(shè)計(jì)原則績(jī)效管理體系的具體設(shè)計(jì)績(jī)效管理流程和關(guān)鍵部門角色與職能關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)績(jī)效管理體系的實(shí)施建議,目錄,,新的組織和運(yùn)作模式的高效運(yùn)作，要求總部和業(yè)務(wù)職能對(duì)業(yè)務(wù)的有效支持和服務(wù)，這也是紫光目前在績(jī)效管理中存在主要問題之一,總部職能部門,業(yè)務(wù)部門,直接業(yè)務(wù)支持（管理中心）,,,,,,,,,支持服務(wù),主要的績(jī)效決定因素,新的組織和運(yùn)作模式要求總部職能和直接業(yè)務(wù)支持部門（各個(gè)管理中心）向業(yè)務(wù)部門提供充分的支持服務(wù)

2、，而不是目前的“管理者”角色職能部門“超脫于”公司整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)，薪資收入剛性較大是造成這一現(xiàn)象的制度性原因之一在推進(jìn)新的組織和運(yùn)作模式實(shí)施的同時(shí)，還需要推行相應(yīng)的績(jī)效管理體系，從制度上保證各級(jí)職能部門的績(jī)效同業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)改進(jìn)和業(yè)務(wù)績(jī)效息息相關(guān)，以加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)部門的支持和服務(wù)意識(shí),,高效的績(jī)效管理體系是企業(yè)實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)目標(biāo)的重要的工具,績(jī)效管理體系是一套有機(jī)整合的流程和系統(tǒng)，專注于建立、收集、處理和監(jiān)控績(jī)效數(shù)據(jù)。它既能增強(qiáng)企業(yè)的決策能力，

3、又能通過一系列綜合平衡的測(cè)量指標(biāo)來(lái)幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)策略目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,績(jī)效管理體系的定義,績(jī)效管理體系怎樣幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)？,能把企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)轉(zhuǎn)化為詳盡的，可測(cè)量的標(biāo)準(zhǔn)能提供一條紐帶，把員工的工作職責(zé)和公司的目標(biāo)相連接能用量化的指標(biāo)追蹤跨部門的、跨時(shí)段的績(jī)效變化能為有根據(jù)的決策提供支持信息能幫助及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，鼓勵(lì)持續(xù)的改進(jìn)對(duì)達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)的實(shí)際績(jī)效表現(xiàn)，分析原因?qū)镜年P(guān)鍵能力和需要改進(jìn)的地方做到一目了然能評(píng)估流程改進(jìn)的有

4、效性能鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)和協(xié)作精神能代表一個(gè)企業(yè)怎樣評(píng)價(jià)它的員工能為制定新的以績(jī)效為出發(fā)點(diǎn)的激勵(lì)機(jī)制提供工具,績(jī)效管理是聯(lián)系企業(yè)策略，外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和每個(gè)員工個(gè)人表現(xiàn)的紐帶，這條紐帶使每個(gè)在具體工作崗位上的員工看到個(gè)人的付出對(duì)企業(yè)成功與失敗的因果關(guān)系績(jī)效管理是企業(yè)內(nèi)部員工雙向交流的機(jī)制績(jī)效管理是個(gè)人競(jìng)爭(zhēng)能力和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力提高的過程,也是一條連接企業(yè)目標(biāo)和個(gè)人的紐帶，將企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同員工個(gè)人業(yè)績(jī)緊密相連,業(yè)務(wù)流程指標(biāo),企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力,管

5、理流程指標(biāo),責(zé)任部門指標(biāo),責(zé)任部門競(jìng)爭(zhēng)能力,責(zé)任部門指標(biāo),責(zé)任個(gè)人指標(biāo),員工個(gè)人競(jìng)爭(zhēng)能力,責(zé)任個(gè)人指標(biāo),整合性的績(jī)效管理體系,,策略面,企業(yè)必須能透過績(jī)效管理的過程和結(jié)果，不斷地進(jìn)行組織學(xué)習(xí)，以期透過了解績(jī)效指標(biāo)與策略目標(biāo)間因果關(guān)系，達(dá)到改進(jìn)策略規(guī)劃和提高績(jī)效管理的 效率,,流程面,建立自策略目標(biāo)由上而下績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的流程(cascading goal setting)績(jī)效目標(biāo)的考核和跟蹤機(jī)制與流程設(shè)計(jì)緊密聯(lián)系，使績(jī)效成果透明

6、化，增加企業(yè)對(duì)績(jī)效的掌握度和後續(xù)的改善行動(dòng)能力整合資源分配流程，如預(yù)算計(jì)劃、人力規(guī)劃，使績(jī)效目標(biāo)有足夠的財(cái)務(wù)、人力資源來(lái)完成目標(biāo)完備獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，并將績(jī)效成果與獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤來(lái)激勵(lì)員工績(jī)效強(qiáng)化組織間溝通，增加企業(yè)上下對(duì)績(jī)效目標(biāo)與成果的了解，以期增強(qiáng)向心力并創(chuàng)造更好的績(jī)效,,組織文化面,確認(rèn)與績(jī)效管理有關(guān)的重要技能清晰定義績(jī)效管理的重要單位及其角色創(chuàng)造企業(yè)以績(jī)效為導(dǎo)向的新文化與行為,,信息技術(shù)面,信息技術(shù)必須能有效地儲(chǔ)存，分析，分發(fā)績(jī)效數(shù)

7、據(jù)，使績(jī)效結(jié)果更即時(shí)化與透明化,成功的績(jī)效管理體系必須要能有效衡量企業(yè)在策略、流程、組織文化和信息技術(shù)等方面的表現(xiàn)，而不局限于財(cái)務(wù)方面,以平衡記分卡為核心的績(jī)效管理體系是目前最有效的管理手段之一,,,客戶,我們的客戶如何看待我們？,,內(nèi)部運(yùn)營(yíng),我們必須在什么方面有卓越表現(xiàn)？,,,,財(cái)務(wù),我們的股東如何看待我們？,,學(xué)習(xí)成長(zhǎng),我們能否持續(xù)提高員工的技能，并為客戶持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值？,,企業(yè)愿景和戰(zhàn)略,,,,,平衡記分卡是績(jī)效管理體系中最有效的管

8、理體系之一平衡記分卡是一種全面的績(jī)效考核體系，除了傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)衡量指標(biāo)之外，還提出了三個(gè)新的考核領(lǐng)域：客戶，內(nèi)部運(yùn)營(yíng)和學(xué)習(xí)成長(zhǎng)：財(cái)務(wù)層面－公司是否能夠?yàn)楣蓶|創(chuàng)造價(jià)值？客戶層面－購(gòu)買公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)的直接客戶是如何評(píng)判公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)的？?jī)?nèi)部運(yùn)營(yíng)－公司如何管理內(nèi)部業(yè)務(wù)運(yùn)作以滿足客戶的期望？這些內(nèi)部運(yùn)作包括滿足客戶需求，保留客戶，財(cái)務(wù)計(jì)劃等。學(xué)習(xí)成長(zhǎng)－公司是否有能力不斷創(chuàng)新，改善，從而實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)？平衡記分卡體系包括事前和事后指

9、標(biāo)平衡記分卡體系強(qiáng)調(diào)不同績(jī)效領(lǐng)域之間的協(xié)調(diào)和平衡；在一個(gè)特定領(lǐng)域的優(yōu)良業(yè)績(jī)表現(xiàn)往往不能補(bǔ)償其他領(lǐng)域的糟糕表現(xiàn)公司戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)決定了選擇什么樣的衡量指標(biāo),從公司戰(zhàn)略出發(fā)，確定這些考核領(lǐng)域的關(guān)鍵成功因素，進(jìn)而確定具體的考核指標(biāo)；并充分利用這些考核結(jié)果衡量企業(yè)戰(zhàn)略的完成情況,以平衡記分卡為核心的績(jī)效管理體系的推廣,平衡記分卡體系的實(shí)施,,1. 企業(yè)戰(zhàn)略從面向企業(yè)中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和發(fā)展方向的企業(yè)戰(zhàn)略入手,,2. 不同領(lǐng)域的關(guān)鍵成功要素確

10、定實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)所必需滿足的在不同領(lǐng)域中的關(guān)鍵成功要素和目標(biāo),,3. 衡量標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)值基于這些成功要素，有針對(duì)性的制定相應(yīng)的衡量指標(biāo)和目標(biāo)值，以跟蹤企業(yè)在這些方面取得的進(jìn)步,,4. 實(shí)施收集實(shí)際績(jī)效數(shù)據(jù)，形成平衡記分卡并以此作為對(duì)員工考核的基礎(chǔ)。同時(shí)，通過績(jī)效指標(biāo)的方向引導(dǎo)，使企業(yè)獲得持續(xù)性改進(jìn)的能力,,,從公司戰(zhàn)略出發(fā)，確認(rèn)需要達(dá)到戰(zhàn)略要求所必需的關(guān)鍵成功要素,從這些關(guān)鍵成功要素出發(fā)，明確相應(yīng)的衡量指標(biāo)和目標(biāo)值,利用這些衡量指標(biāo)體系

11、構(gòu)成的平衡記分卡體系進(jìn)行績(jī)效管理,通過平衡記分卡判斷員工是否達(dá)到了績(jī)效要求，以及在實(shí)施過程中指標(biāo)選確是否恰當(dāng),利用在這些關(guān)鍵成功要素領(lǐng)域的實(shí)際績(jī)效結(jié)果評(píng)估是否究竟在多大程度上實(shí)現(xiàn)了在這些領(lǐng)域的既定目標(biāo),通過對(duì)這些關(guān)鍵成功要素領(lǐng)域目標(biāo)達(dá)成情況評(píng)估公司戰(zhàn)略的實(shí)施情況,,,結(jié)果性指標(biāo),過程性指標(biāo),財(cái)務(wù)面,客戶面,內(nèi)部營(yíng)運(yùn)面,學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)面,平衡計(jì)分卡,財(cái)務(wù)性績(jī)效指標(biāo)可顯示出策略和執(zhí)行是否改善了公司利潤(rùn)。典型的財(cái)務(wù)目標(biāo)和盈利、成長(zhǎng)及股東價(jià)值有關(guān)。

12、財(cái)務(wù)性指標(biāo)是一般企業(yè)常用於績(jī)效評(píng)估的傳統(tǒng)指標(biāo)但是，不是所有的長(zhǎng)期策略都能很快產(chǎn)生短期的財(cái)務(wù)盈利企業(yè)應(yīng)利用其對(duì)外部世界的獨(dú)特認(rèn)識(shí)和對(duì)成功關(guān)鍵因素的理解來(lái)幫助自己對(duì)客戶滿意度、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)效率、創(chuàng)新和進(jìn)步作出分析。這些最終在財(cái)務(wù)指標(biāo)得到反映,企業(yè)應(yīng)以目標(biāo)顧客和目標(biāo)市場(chǎng)為方向，客戶面的考核是檢視滿足核心顧客的關(guān)鍵方面平衡計(jì)分卡要求企業(yè)將使命和策略詮釋為具體的與客戶相關(guān)的目標(biāo)和要點(diǎn)客戶最關(guān)心的不外于五個(gè)方面：時(shí)間，質(zhì)量，性能，服務(wù)和成本。要

13、使平衡計(jì)分卡有效地發(fā)揮作用，公司必須為這五個(gè)方面樹立清晰的目標(biāo)，然后將這些目標(biāo)細(xì)化為具體的指標(biāo),發(fā)展平衡計(jì)分卡的順序，通常是在先制定財(cái)務(wù)和客戶方面的目標(biāo)與指標(biāo)后，才制定企業(yè)內(nèi)部流程面的目標(biāo)與指標(biāo)，這個(gè)順序使企業(yè)能夠抓住重點(diǎn)，專心衡量那些與股東和客戶目標(biāo)息息相關(guān)的流程以客戶需求為基礎(chǔ)而建立目標(biāo)固然重要，但如何滿足客戶的需求則對(duì)公司的內(nèi)部營(yíng)運(yùn)提出要求。在這方面應(yīng)以對(duì)客戶滿意度產(chǎn)生最大影響的業(yè)務(wù)流程為中心應(yīng)該努力去確認(rèn)公司的主要能力以及為

14、了保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位所需的關(guān)鍵技術(shù)，進(jìn)而細(xì)化成各項(xiàng)指標(biāo),關(guān)于學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)的目標(biāo)為其他三個(gè)方面的宏大目標(biāo)提供了基礎(chǔ)架構(gòu)，是驅(qū)使前述計(jì)分卡三個(gè)方面獲得卓越成果的動(dòng)力平衡計(jì)分卡強(qiáng)調(diào)投資未來(lái)的重要性。為增強(qiáng)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)不可只投資于傳統(tǒng)的領(lǐng)域(如新設(shè)備和新產(chǎn)品研發(fā))，而同時(shí)必須投資于基礎(chǔ)架構(gòu)。學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)的三個(gè)主要范疇：1) 員工的能力 ；2) 信息系統(tǒng)的能力；3) 激勵(lì)、授權(quán)與配合度。一個(gè)公司創(chuàng)新、進(jìn)步和學(xué)習(xí)的能力與公司的價(jià)值息息相關(guān)。只有不斷

15、推出新產(chǎn)品，為客戶創(chuàng)造價(jià)值及不斷提高業(yè)務(wù)運(yùn)作效率，公司才能成功進(jìn)入新的市場(chǎng)，提高股東收益,傳統(tǒng)的績(jī)效指標(biāo),新增的績(jī)效指標(biāo),,以平衡記分卡為核心的績(jī)效管理體系不但能夠衡量企業(yè)財(cái)務(wù)表現(xiàn)，還能評(píng)估實(shí)現(xiàn)這些財(cái)務(wù)目標(biāo)時(shí)所需的客戶、內(nèi)部營(yíng)運(yùn)和學(xué)習(xí)的能力,指標(biāo)間應(yīng)有明確的因果關(guān)聯(lián),通過強(qiáng)調(diào)描述策略背后的因果關(guān)系，借客戶面、內(nèi)部營(yíng)運(yùn)面、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)面評(píng)估指標(biāo)的完成而達(dá)到最終的財(cái)務(wù)目標(biāo),學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)面員工生產(chǎn)力員工滿意度信息環(huán)境的建立,,結(jié)果導(dǎo)向

16、,內(nèi)部營(yíng)運(yùn)面供應(yīng)商管理改善生產(chǎn)流程改善,客戶面客戶滿意度品牌市場(chǎng)價(jià)值,財(cái)務(wù)面凈資產(chǎn)回報(bào)率銷售凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,后向指標(biāo),先行指標(biāo),( + ),,過程導(dǎo)向,(+),正面影響,,由上而下的績(jī)效目標(biāo)建立,為公司提供一套從公司到部門、再到個(gè)人的、清晰定義的績(jī)效目標(biāo)，確保各組織之間的目標(biāo)協(xié)調(diào)一致,,,總經(jīng)理,分管副總／子公司負(fù)責(zé)人,部門經(jīng)理,,企業(yè)目標(biāo),關(guān)鍵成功因素/指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/指標(biāo),關(guān)鍵

17、成功因素/指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/指標(biāo),,,,,,,,,關(guān)鍵成功因素/指標(biāo),財(cái)務(wù)性指標(biāo),非財(cái)務(wù)性指標(biāo),,小組,股東報(bào)酬最大值(如：企業(yè)盈利、股市表現(xiàn)等),提升對(duì)股東的附加值(如:生產(chǎn)單位與銷售公司的財(cái)務(wù)指標(biāo)、市場(chǎng)占有率),先行指標(biāo)完成率(如:運(yùn)行、營(yíng)銷、成本等指標(biāo)),,,,,先行指標(biāo)完成率(如，依計(jì)劃完成培訓(xùn)計(jì)劃，如期完成財(cái)務(wù)報(bào)表等）,,,關(guān)鍵成功因素/指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/指標(biāo),關(guān)鍵

18、成功因素/指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/指標(biāo),關(guān)鍵成功因素/指標(biāo),提升績(jī)效管理的策略重要性，強(qiáng)化績(jī)效管理與策略規(guī)劃的關(guān)系，同時(shí)整合績(jī)效管理的重要流程與機(jī)制，使績(jī)效目標(biāo)能上下協(xié)調(diào)一致，擁有足夠的資源實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)建立全面平衡的績(jī)效指標(biāo)，除評(píng)估財(cái)務(wù)績(jī)效的財(cái)務(wù)性指標(biāo)外，對(duì)于企業(yè)在創(chuàng)造財(cái)務(wù)績(jī)效過程中的“過程性”指標(biāo)，如內(nèi)部營(yíng)運(yùn)，客戶滿意，組織學(xué)習(xí)等各指標(biāo)也必須做明確的定義與規(guī)范來(lái)確保企業(yè)平衡地發(fā)展，而能持續(xù)地創(chuàng)造股東最大的附加價(jià)值掌

19、握達(dá)到策略目標(biāo)的各關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，并了解各關(guān)鍵指標(biāo)與策略目標(biāo)間的因果關(guān)系，使企業(yè)能借關(guān)鍵指標(biāo)而達(dá)到最終的策略目標(biāo),績(jī)效管理體系整體設(shè)計(jì)原則,績(jī)效管理體系必需緊緊圍繞紫光的策略目標(biāo)，確保員工和部門績(jī)效與公司總體目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，使企業(yè)每一分力量都用在最終目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)上,并按照下列特點(diǎn)和指標(biāo)出發(fā)，確定哪些績(jī)效指標(biāo)對(duì)紫光實(shí)現(xiàn)整個(gè)企業(yè)的策略目標(biāo)起著至關(guān)重要的作用,有因果關(guān)系有長(zhǎng)期和短期的有數(shù)量型和質(zhì)量型有結(jié)果性的和行為性的有團(tuán)隊(duì)的和個(gè)人的全方

20、位透明的,Specific 具體描述Measurable 可以衡量的Achievable 可以通過努力實(shí)現(xiàn)的Result oriented 結(jié)果導(dǎo)向性的Timed 有時(shí)間性的,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的特點(diǎn),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)中的SMART（精明）原則,,,績(jī)效管理體系定義及其設(shè)計(jì)原則績(jī)效管理體系的具體設(shè)計(jì)績(jī)效管理流程和關(guān)鍵部門角色與職能關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)績(jī)效管理體系的實(shí)施建議,目錄,行之有效的績(jī)效管理體系需要制定明確的管理流程，包括績(jī)效體系設(shè)

21、計(jì)和績(jī)效管理流程,流程輸出,流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn),流程負(fù)責(zé)人,流程輸入,,公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)各個(gè)部門的部門目標(biāo)財(cái)務(wù)能提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上年度的績(jī)效指標(biāo)及結(jié)果,組織績(jī)效管理,人員績(jī)效管理,組織績(jī)效考核方法及指標(biāo)組織績(jī)效考核目標(biāo)設(shè)定組織績(jī)效考核結(jié)果,人力資源部,組織的績(jī)效考核一定要從業(yè)務(wù)目標(biāo)出發(fā)，層層下分組織績(jī)效的考核的結(jié)果要與部門人員的績(jī)效考核及人員培訓(xùn)相掛鉤,績(jī)效考核管理體系計(jì)劃與預(yù)算,,人力資源部,人員的績(jī)效考核能夠?yàn)閱T工提供申訴的

22、機(jī)會(huì)，以減少不公平評(píng)估的機(jī)會(huì)人員績(jī)效考核的結(jié)果除了與員工的績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤之外，還需與員工晉升，培訓(xùn)等相掛鉤,員工績(jī)效考核方法及指標(biāo)員工績(jī)效考核目標(biāo)設(shè)定員工組織績(jī)效考核結(jié)果,公司戰(zhàn)略目標(biāo)制定/調(diào)整公司關(guān)鍵流程崗位職責(zé)調(diào)整,績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)/調(diào)整,績(jī)效考核體系/調(diào)整方案績(jī)效考核實(shí)施辦法及調(diào)整關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及權(quán)重設(shè)計(jì)/調(diào)整,戰(zhàn)略規(guī)劃,使整個(gè)績(jī)效管理體系能夠更緊密地同公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略聯(lián)系起來(lái)。與公司戰(zhàn)略調(diào)整同步依據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)績(jī)效考

23、核體系的調(diào)整不能過于頻繁，導(dǎo)致公司管理制度的不延續(xù)性,,,,通過績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)／調(diào)整流程對(duì)體系（指標(biāo)、權(quán)重等）進(jìn)行年度調(diào)整，從而反映業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,,時(shí)間,,12月1日,,,戰(zhàn)略規(guī)劃,總裁,被考核部門,開始,,績(jī)效考核委員會(huì),,授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員,根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、主要流程、崗位職責(zé)等調(diào)整積績(jī)效指標(biāo)的計(jì)算分析結(jié)果對(duì)目前績(jī)效體系狀況的分析,成立績(jī)效考核委員會(huì),體系調(diào)整*,項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)**，明確責(zé)任人并組織績(jī)效考核體系的設(shè)計(jì)/調(diào)整,戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)

24、分,分析關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素,匯總并確定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和權(quán)重設(shè)計(jì)/調(diào)整,提出部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及權(quán)重的修改意見,績(jī)效體系調(diào)整*：依據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、主要流程、崗位職責(zé)等的更改及時(shí)調(diào)整、修改、更新績(jī)效管理體系結(jié)構(gòu)，以保證整個(gè)體系的有效性，從而達(dá)到不斷完善整個(gè)體系的目的，使整個(gè)績(jī)效管理體系能夠更緊密地同公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略聯(lián)系起來(lái)。以3－4年為一個(gè)周期，12月1日后第一個(gè)工作日討論是否需要調(diào)整績(jī)效管理體系如果周期過短，審閱和調(diào)整過于頻繁，造成的影響除了公司的管

25、理費(fèi)用支出的增加外，同時(shí)還會(huì)造成公司制度的不延續(xù)性，使涉及績(jī)效管理體系操作的公司人員對(duì)其無(wú)所適從，影響制度的嚴(yán)肅性；相反如果整個(gè)審閱的周期過長(zhǎng)，往往會(huì)導(dǎo)致整個(gè)體系的定位過于陳舊，無(wú)法適應(yīng)公司的整體運(yùn)作，也就失去其本來(lái)的意義。因此討論后，如果決定不需要調(diào)整整個(gè)績(jī)效管理體系，則整個(gè)流程結(jié)束 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)**：由戰(zhàn)略規(guī)劃績(jī)效考核項(xiàng)目組主持，各部門副總及各部門與績(jī)效考核執(zhí)行過程相關(guān)負(fù)責(zé)人參加，目的是向項(xiàng)目工作組及以外的人介紹項(xiàng)目目的、工作計(jì)劃，

26、并且說(shuō)明需要各部門/子公司進(jìn)行的配合并,否,是,A,1,2,3,4,5,6,7,9,8,,通過績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)／調(diào)整流程對(duì)體系（指標(biāo)、權(quán)重等）進(jìn)行年度調(diào)整，從而反映業(yè)務(wù)發(fā)展的需要（續(xù)）,時(shí)間,,,,,戰(zhàn)略規(guī)劃,董事會(huì),被考核部門,,績(jī)效考核委員會(huì)**,,制定績(jī)效考核實(shí)施辦法細(xì)則,形成績(jī)效考核體系草案,提交總裁,總裁,,召開董事會(huì)討論,審閱并討論績(jī)效考核體系,修改,形成正式文件交由總裁簽署下發(fā),討論通過,解散績(jī)效考核項(xiàng)目委員會(huì),接受績(jī)效考

27、核體系規(guī)定和要求,,人力資源部,對(duì)績(jī)效考核體系的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及時(shí)獲取反饋意見,A,是,否,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,,用組織績(jī)效管理流程考核部門績(jī)效,時(shí)間,,,,,進(jìn)行績(jī)效考核指標(biāo)收集處理,進(jìn)行績(jī)效考核評(píng)估,制定改善行動(dòng),向各組織單元通報(bào)考核結(jié)果,人力資源部,開始,總裁,各部門,財(cái)務(wù)部,,,1,2,3,5,6,考核結(jié)果與部門人員績(jī)效考核掛鉤,4,考核結(jié)果與部門人員培訓(xùn)掛鉤,每個(gè)

28、月底及年底,,由人力資源部完成,并利用人員績(jī)效管理流程考核各主要崗位的業(yè)績(jī)表現(xiàn),,時(shí)間,,每月底及年底,,,,各部門經(jīng)理/總監(jiān),,審核記錄績(jī)效考核結(jié)果,總裁,人力資源部,開始,財(cái)務(wù)部,,副總/分公司經(jīng)理,,部門經(jīng)理收集審核下屬員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見,審核各部門經(jīng)理的績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見,審核各副總及分公司經(jīng)理的績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議,把員工績(jī)效考核結(jié)果通知各個(gè)員工,接受并調(diào)查處理員工申訴,提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),發(fā)放

29、績(jī)效獎(jiǎng)金,月度獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金評(píng)定,個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果存檔,備晉升降級(jí)淘汰以及培訓(xùn)計(jì)劃參考,部門績(jī)效考核結(jié)果,與副總/分公司經(jīng)理討論其績(jī)效,與部門總監(jiān)/經(jīng)理討論其績(jī)效,與部門員工討論其績(jī)效,5,6,10,2,1,3,4,7,8,9,11,12,13,戰(zhàn)略規(guī)劃部制定企業(yè)與部門的績(jī)效指標(biāo)體系; 人力資源部負(fù)責(zé)匯總員工績(jī)效與職能改善結(jié)果評(píng)估, 并提出相應(yīng)人力資源管理措施之建議， 而具體的目標(biāo)設(shè)定則需要考核和被考核人之間的密切溝通,裁決長(zhǎng)期及整體目

30、標(biāo)與高層行動(dòng)方案裁決績(jī)效獎(jiǎng)金預(yù)算裁決企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層及關(guān)鍵管理崗位的薪酬條件,著重策略性議題與內(nèi)部營(yíng)運(yùn)績(jī)效的連接對(duì)持續(xù)績(jī)效不彰的部門或負(fù)責(zé)人采取適當(dāng)?shù)倪m當(dāng)行動(dòng)，以期改善績(jī)效審核對(duì)績(jī)效管理體系和指標(biāo)體系的調(diào)整,組織將企業(yè)的策略行動(dòng)方案及績(jī)效目標(biāo)達(dá)成共識(shí)定期對(duì)企業(yè)內(nèi)部的績(jī)效考核體系進(jìn)行必要調(diào)整，以期能夠反映企業(yè)整體發(fā)展目標(biāo)并平衡各部門績(jī)效目標(biāo)值的公平性與難易程度,參與績(jī)效考核和指標(biāo)體系的設(shè)計(jì)調(diào)整工作負(fù)責(zé)收集整理企業(yè)員工的個(gè)人關(guān)鍵績(jī)效評(píng)

31、估結(jié)果并通知員工本人，并結(jié)合部門績(jī)效考核結(jié)果評(píng)定員工相應(yīng)的績(jī)效工資水平將企業(yè)發(fā)展部提供的員工個(gè)人關(guān)鍵績(jī)效評(píng)估達(dá)成率與職位職能評(píng)估結(jié)果匯總、統(tǒng)計(jì)，集成員工年度考核總報(bào)告，并提出薪酬改變及相關(guān)人力資源發(fā)展建議,作為主要的數(shù)據(jù)提供部門，積極參與績(jī)效考核工作，根據(jù)要求提供所需的量化績(jī)效數(shù)據(jù)根據(jù)人力資源部門評(píng)定的績(jī)效工資數(shù)額分配績(jī)效獎(jiǎng)金,定期追蹤，收集各單位績(jī)效指標(biāo)數(shù)據(jù)，并完成績(jī)效報(bào)告評(píng)估績(jī)效達(dá)成值，進(jìn)行差異分析，并采取適當(dāng)?shù)母纳菩袆?dòng)方案

32、輔導(dǎo)各單位或個(gè)人達(dá)成績(jī)效,,,,,,,,總裁是績(jī)效管理體系的源動(dòng)力和帶頭人各部門負(fù)責(zé)人是主角計(jì)劃財(cái)務(wù)體系是主要數(shù)據(jù)供應(yīng)商人力資源部是變革管理者,,提供資源提供培訓(xùn)分析技能差距控制評(píng)估進(jìn)程薪資與KPI掛鉤制定個(gè)人發(fā)展計(jì)劃制定內(nèi)部溝通計(jì)劃,行之有效的績(jī)效管理體系需要公司各個(gè)層面的努力和配合,,討論并最終分解績(jī)效指標(biāo)確認(rèn)績(jī)效合同監(jiān)督、指導(dǎo)員工的工作評(píng)估員工工作表現(xiàn)充分溝通,,推動(dòng)績(jī)效管理體系在各個(gè)職能、業(yè)務(wù)部門的推廣

33、決策制定公司總體指標(biāo)指導(dǎo)績(jī)效體系的實(shí)施，并給予有關(guān)部門足夠支持,,績(jī)效管理體系定義及其設(shè)計(jì)原則績(jī)效管理體系的具體設(shè)計(jì)績(jī)效管理流程和關(guān)鍵部門角色與職能關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)績(jī)效管理體系的實(shí)施建議,目錄,4.1 提高整體勞動(dòng)生產(chǎn)率4.2 持續(xù)提高員工技能水平4.3 創(chuàng)建持續(xù)創(chuàng)新、勇于變革、富有彈性的企業(yè)文化4.4 提高員工滿意度4.5 提高應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用水平,3.1 提高技術(shù)創(chuàng)新水平3.2 提高對(duì)市場(chǎng)的洞察力，

34、以市場(chǎng)引導(dǎo)銷售3.3 提高供應(yīng)鏈管理水平3.4 提高客戶關(guān)系管理水平3.5 建立并持續(xù)改善紫光流程和制度3.6 提高職能管理水平,2.1 提高市場(chǎng)份額2.2 提高經(jīng)銷商滿意度2.3 提高最終客戶滿意度2.4 建立良好的企業(yè)和品牌形象2.5 提高市場(chǎng)盈利,1.1 提高企業(yè)盈利水平1.2 提高資產(chǎn)利用率1.3 控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu),“…成為國(guó)內(nèi)贏利性最好的IT業(yè)上市公司”,從企業(yè)策略目標(biāo)引伸而來(lái)的關(guān)鍵成

35、功因素,財(cái)務(wù),客戶,內(nèi)部營(yíng)運(yùn),學(xué)習(xí)與成長(zhǎng),,1,2,3,4,,,,,公司的發(fā)展戰(zhàn)略要求企業(yè)具備下列各個(gè)領(lǐng)域中的關(guān)鍵成功要素,,,,,提高凈資產(chǎn)回報(bào)率,提高企業(yè)盈利水平,提高資產(chǎn)利用率,財(cái)務(wù)方面,客戶方面,內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面,學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)方面,控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu),提高市場(chǎng)份額,提高經(jīng)銷商滿意度,提高最終客戶滿意度,建立良好的企業(yè)和品牌形象,提高市場(chǎng)盈利,提高技術(shù)創(chuàng)新水平,提高對(duì)市場(chǎng)的洞察力,提高供應(yīng)鏈管理水平,提高客戶關(guān)系管理水平,建立并持續(xù)改善

36、紫光流程和制度,提高職能管理水平,持續(xù)提高員工技能水平,創(chuàng)建企業(yè)文化,提高員工滿意度,提高應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用水平,提高整體勞動(dòng)生產(chǎn)率,1,1.1,1.2,1.3,2.1,2.5,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,3.4,3.6,3.5,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,這些關(guān)鍵成功因素之間存在著緊密的因果關(guān)系，層層遞進(jìn)，以最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略,提高凈資產(chǎn)回報(bào)率,關(guān)鍵成功因素,凈資產(chǎn)回報(bào)率,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),關(guān)鍵成功

37、因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),提高企業(yè)盈利水平,提高資產(chǎn)利用率,控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu),銷售凈利潤(rùn)率,總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,流動(dòng)比率,資產(chǎn)負(fù)債率,關(guān)鍵成功因素,增加銷售收入,降低各項(xiàng)成本費(fèi)用，提高凈利潤(rùn),1.1,1.2,1.3,1.1.1,1.1.2,1,當(dāng)期銷售收入,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),并根據(jù)這些不同層面的關(guān)鍵成功因素，選擇與之相適應(yīng)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖）,公司、銷售部門,財(cái)務(wù)部門

38、,財(cái)務(wù)部門,公司、財(cái)務(wù)部門,財(cái)務(wù)部,現(xiàn)金利息償還能力,提高投資收益率,加速運(yùn)營(yíng)資本周轉(zhuǎn)率,1.2.1,1.2.2,投資收益率,加速長(zhǎng)期資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,1.2.3,運(yùn)營(yíng)資本周轉(zhuǎn)天數(shù),長(zhǎng)期凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),增加信息產(chǎn)品的銷售收入,當(dāng)期銷售收入,增加銷售收入,1.1.1,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),1.1.1.1,主要負(fù)責(zé)部門,,財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù)),來(lái)自新渠道的銷售收入,來(lái)自

39、原有渠道的銷售收入,來(lái)自大客戶的銷售收入,來(lái)自新產(chǎn)品的銷售收入,來(lái)自核心產(chǎn)品的銷售收入,增加增值分銷產(chǎn)品的銷售收入,來(lái)自新渠道的銷售收入,來(lái)自原有渠道的銷售收入,來(lái)自大客戶的銷售收入,1.1.1.2,增加IT服務(wù)的銷售收入,來(lái)自系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的銷售收入,來(lái)自行業(yè)應(yīng)用業(yè)務(wù)的銷售收入,來(lái)自行業(yè)軟件產(chǎn)品的銷售收入,1.1.1.3,增加新業(yè)務(wù)的銷售收入,來(lái)自新興軟件外包業(yè)務(wù)的銷售收入,1.1.1.4,事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門,事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門,事

40、業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門,事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門,事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門,事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門,事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門,事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門,事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門,事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門,事業(yè)部銷售、市場(chǎng)部門,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),降低各項(xiàng)成本費(fèi)用，提高凈利潤(rùn),控制和降低庫(kù)存跌價(jià)損失,控制和降低人員成本,控制與降低銷售費(fèi)用,控制與降低廣告宣傳成本,控制與降低物流成本,庫(kù)存跌價(jià)損失率,直接人員成本率,管理人員

41、成本率,銷售費(fèi)用率,廣告宣傳費(fèi)用率,物流成本率,1.1.2,1.1.2.1,主要負(fù)責(zé)部門,,財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù)),控制與降低研發(fā)成本,控制與降低其他管理成本,人均銷售費(fèi)用率,新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率,維修服務(wù)費(fèi)用率,壞賬率,預(yù)算制定、調(diào)整按時(shí)開展和完成率,控制和降低銷售成本,控制和降低經(jīng)營(yíng)管理成本,1.1.2.2,加強(qiáng)預(yù)算管理,成本費(fèi)用與預(yù)算的差異率,關(guān)鍵成功因素,1.1.2.1.1,1.1.2.2.1,1

42、.1.2.2.2,1.1.2.2.3,1.1.2.2.4,1.1.2.2.5,1.1.2.2.6,1.1.2.2.7,物流,公司、事業(yè)部職能部門,銷售部門,銷售部門,銷售部門,品推部門,物流部,研發(fā)部門,客服部門,財(cái)務(wù)部門,各部門,各部門,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,,財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖(續(xù)),關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),提高資產(chǎn)利用率,加速應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)率,加速庫(kù)存的周轉(zhuǎn)率,降低應(yīng)付賬

43、款的周轉(zhuǎn)率,加速固定資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率,庫(kù)存周轉(zhuǎn)率,應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率,固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,1.2,1.2.1,提高投資收益率,加速長(zhǎng)期資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率,1.2.3,關(guān)鍵成功因素,1.2.2.1,1.2.2.2,1.2.2.3,1.2.3.1,加速運(yùn)營(yíng)資本的周轉(zhuǎn)率,1.2.2,財(cái)務(wù)部門,財(cái)務(wù)部門、供應(yīng)體系，物流部,財(cái)務(wù)部門,財(cái)務(wù)部門,投資收益率,投資管理部、新業(yè)務(wù)部門,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),增加客戶價(jià)值和盈利水平,提高市場(chǎng)份額,提高客

44、戶滿意度,建立良好的企業(yè)和品牌形象,提高市場(chǎng)活動(dòng)有效性,市場(chǎng)份額,客戶滿意度,品牌認(rèn)知度,市場(chǎng)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)效果評(píng)估結(jié)果,2,2.1,2.2,2.3,2.4,客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,,品牌市場(chǎng)價(jià)值,產(chǎn)品認(rèn)知度,銷售部門、產(chǎn)品管理部門銷售部門、客服宣傳策劃、產(chǎn)品管理部門宣傳策劃、產(chǎn)品管理部門宣傳策劃、產(chǎn)品管理部門渠道營(yíng)銷部門,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),,客戶方面

45、的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)),主要負(fù)責(zé)部門,銷售部門,提高市場(chǎng)份額,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),提高目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)的市場(chǎng)份額,提高新地區(qū)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額,提高客戶的平均利潤(rùn)水平,目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)份額,目標(biāo)地區(qū)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額,每個(gè)客戶的平均利潤(rùn)貢獻(xiàn),關(guān)鍵成功因素,保留老客戶,發(fā)展新客戶,2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.1.1.1,2.1.1.2,2.1,老客戶的銷售額比例,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),新客戶的數(shù)量,銷售部門,業(yè)

46、務(wù)拓展部門、 平臺(tái)派出人員,銷售部門,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),提高分銷商的滿意度,分銷商滿意度,2.2.1,提高經(jīng)銷商拜訪水平,加強(qiáng)經(jīng)銷商管理，維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定,2.2.1.1,2.2.1.3,經(jīng)銷商拜訪任務(wù)完成率,向分銷商供貨標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間的達(dá)成率,,客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)),關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,市場(chǎng)上由經(jīng)銷商造成的沖貨次數(shù),客戶流失率,及時(shí)向分銷商供貨,2.2.1.2

47、,制定并維護(hù)合理的渠道價(jià)格,2.2.1.4,渠道價(jià)格實(shí)際與定價(jià)的匹配程度,對(duì)由經(jīng)銷商造成的沖貨情況的反應(yīng)速度,銷售部、大區(qū)/區(qū)域經(jīng)理,提高消費(fèi)者滿意度,消費(fèi)者滿意度,2.2.2,降低產(chǎn)品投訴次數(shù),提供客戶高質(zhì)量的售后服務(wù),及時(shí)反饋客戶提出的意見,2.2.2.1,2.2.2.2,2.2.2.3,產(chǎn)品投訴次數(shù),售后服務(wù)客戶滿意度,對(duì)客戶意見在標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)的反饋率,提高消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度,2.2.2.4,消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度,銷售部、

48、客戶服務(wù)部客戶服務(wù)部客戶服務(wù)部品質(zhì)部門研發(fā)部,新產(chǎn)品客戶滿意度,對(duì)分銷商反饋的響應(yīng),2.2.1.5,分銷商反饋?lái)憫?yīng)率,大區(qū)經(jīng)理,銷售部,銷售部、大區(qū)/區(qū)域經(jīng)理,銷售部、大區(qū)/區(qū)域經(jīng)理,銷售部,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),建立良好的企業(yè)和品牌形象,提高市場(chǎng)活動(dòng)有效性,市場(chǎng)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)效果評(píng)估結(jié)果,2.3,2.4,提高品牌在最終用戶前出現(xiàn)的頻率,提高品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量,提高公共關(guān)系活動(dòng)質(zhì)量,提高區(qū)域性市場(chǎng)活動(dòng)有效性,提高行業(yè)市場(chǎng)活動(dòng)有

49、效性,2.3.1,2.3.2,2.3.3,2.4.1,2.4.2,廣告投放計(jì)劃執(zhí)行率,品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別,在社區(qū)中的企業(yè)信譽(yù)級(jí)別,公共關(guān)系活動(dòng)的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別,區(qū)域性市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率,行業(yè)市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率水平,,客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)),品牌認(rèn)知度,品牌市場(chǎng)價(jià)值,產(chǎn)品認(rèn)知度,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,銷售部門,公共關(guān)系活動(dòng)的次數(shù),銷售部門,宣傳策劃部、產(chǎn)

50、品管理部門,宣傳策劃部、董秘,宣傳策劃部、產(chǎn)品管理部門,宣傳策劃部、董秘,宣傳策劃部、董秘,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),提高內(nèi)部營(yíng)運(yùn)效率,提高技術(shù)創(chuàng)新水平,提高對(duì)市場(chǎng)的洞察力，以市場(chǎng)引導(dǎo)銷售,提高供應(yīng)鏈管理水平,提高客戶關(guān)系管理水平,建立并持續(xù)改善公司的流程和制度,提高職能管理水平,公司戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況,有效的流程和制度得到實(shí)施的百分率,3,3.1,3.2,3.3,3.4,3.6,3.5,,內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖

51、,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,切實(shí)保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成,提高員工工作水平,提高渠道拓展水平,3.8,3.9,3.12,員工出勤率,新渠道拓展數(shù)量,人均利潤(rùn)率,人均銷售收入,提高項(xiàng)目管理水平,3.7,提高企業(yè)信息化應(yīng)用程度,3.10,流程自動(dòng)化比率,提高生產(chǎn)控制水平,3.11,各部門,戰(zhàn)略規(guī)劃部,各職能部門,銷售部門,銷售部門,信息化中心,業(yè)務(wù)拓展部,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),提高技術(shù)創(chuàng)新水平,提高對(duì)市場(chǎng)的洞察

52、力，以市場(chǎng)引導(dǎo)銷售,新品開發(fā)上市的數(shù)量,市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃完成率,市場(chǎng)調(diào)研質(zhì)量,提高技術(shù)創(chuàng)新性,提高技術(shù)開發(fā)的效率,提高市場(chǎng)調(diào)研和細(xì)分水平,3.1,3.2,3.1.1,3.1.2,3.2.1,,內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)),關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,新產(chǎn)品開發(fā)周期,新產(chǎn)品開發(fā)各階段按期完成率,研發(fā)目標(biāo)達(dá)成率,提高研發(fā)目標(biāo)達(dá)成水平,3.1.3,產(chǎn)品管理中心,研發(fā)部,研發(fā)部,研發(fā)部,業(yè)務(wù)拓展部

53、、渠道營(yíng)銷部,業(yè)務(wù)拓展部、渠道營(yíng)銷部,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),提高供應(yīng)鏈管理水平,提高銷售預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性,加強(qiáng)供應(yīng)商管理，確保采購(gòu)任務(wù)的完成,建立完善的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系,3.3,3.3.1,3.3.2,3.3.3,,內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)),銷售預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確率,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,采購(gòu)訂單按時(shí)完成率,采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)合格率,供應(yīng)商檔案資料完備率,ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證

54、結(jié)果,產(chǎn)品經(jīng)理、銷售計(jì)劃產(chǎn)品管理中心產(chǎn)品管理中心平臺(tái)管理中心戰(zhàn)略規(guī)劃體系物流部物流部物流部物流部物流部物流部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部,提高庫(kù)存管理水平，減少倉(cāng)儲(chǔ)損失,3.3.4,減少運(yùn)輸環(huán)節(jié)成本，減少物流損失,加強(qiáng)銷售訂單的執(zhí)行率,3.3.5,3.3.6,庫(kù)存盤點(diǎn)帳實(shí)相符率,倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品損壞率,FIFO達(dá)成率,1年內(nèi)過期的倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品金額,運(yùn)輸過程的產(chǎn)品損壞率,內(nèi)部調(diào)撥運(yùn)輸費(fèi)用占總運(yùn)輸費(fèi)用的比率,銷售訂單數(shù)量完成率

55、,銷售訂單時(shí)間完成率,補(bǔ)貨訂單的執(zhí)行時(shí)間,合同管理差錯(cuò)率,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),,內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)),關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,客服、平臺(tái)管理中心,提高客戶關(guān)系管理,3.4,保持向客戶提高產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)的統(tǒng)一行為模式,3.4.1,維護(hù)完備的客戶信息和市場(chǎng)信息,加強(qiáng)客戶服務(wù)部門與技術(shù)部門、制造部門的溝通,3.4.2,3.4.3,統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的執(zhí)行率,客

56、戶檔案資料完備率,客戶服務(wù)中發(fā)現(xiàn)重要質(zhì)量問題的及時(shí)傳遞,銷售部、客服、平臺(tái)管理中心,客服,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),提高職能管理水平,3.6,,內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)),關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,提高職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度,做好重要檔案的管理工作,及時(shí)、有效地開展人力資源活動(dòng),3.6.1,3.6.2,3.6.3,人力資源服務(wù)滿意度,信息技術(shù)服務(wù)滿意度,行政總務(wù)服務(wù)滿

57、意度,財(cái)務(wù)職能服務(wù)滿意度,會(huì)計(jì)服務(wù)滿意度,法律服務(wù)滿意度,檔案管理及時(shí)、正確率,招聘空缺職位所需的平均天數(shù),員工工資發(fā)放正確率,員工工資發(fā)放及時(shí)率,績(jī)效考核報(bào)告提交及時(shí)率,B,績(jī)效考核工作差錯(cuò)數(shù),績(jī)效考核報(bào)告質(zhì)量評(píng)級(jí),招聘成功率,提高財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性,3.6.4,財(cái)務(wù)報(bào)表正確率,財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)提交率,財(cái)務(wù)部、會(huì)計(jì)部,財(cái)務(wù)部、會(huì)計(jì)部,審計(jì)服務(wù)滿意度,平臺(tái)服務(wù)滿意度,人力資源部,信息化中心,總裁辦,計(jì)劃財(cái)務(wù)部,會(huì)計(jì)部,審計(jì)部,平臺(tái)管理

58、中心,法務(wù)部,總裁辦,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),提高職能管理水平,3.6,,內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)),關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理,3.6.6,提供優(yōu)質(zhì)的信息技術(shù)服務(wù),增強(qiáng)項(xiàng)目投資分析， 減少項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn),3.6.7,3.6.8,有效開展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量,3.6.9,審計(jì)調(diào)整分錄的數(shù)量,會(huì)計(jì)事務(wù)處理差錯(cuò)次數(shù),備品備件、固定資產(chǎn)、勞動(dòng)防護(hù)用品等帳物相

59、符率,信息技術(shù)服務(wù)需求平均完成時(shí)間,硬件系統(tǒng)事故次數(shù),軟件系統(tǒng)事故次數(shù),項(xiàng)目投資可行性分析報(bào)告質(zhì)量,內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別,內(nèi)部審計(jì)按照計(jì)劃及時(shí)開展的比率,內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的及時(shí)率,B,提高會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性,3.6.5,定期盤點(diǎn)完成率,加強(qiáng)總務(wù)后勤支持、保障職能,3.6.10,總務(wù)事務(wù)處理差錯(cuò)延遲次數(shù),硬件系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)進(jìn)度完成率,軟件系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)進(jìn)度完成率,重點(diǎn)監(jiān)察領(lǐng)域發(fā)生的事故數(shù)量,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),提高項(xiàng)目管理水平,3.7

60、,,內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)),關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,提高項(xiàng)目人員利用水平,提高項(xiàng)目達(dá)成水平,3.7.1,3.7.2,人員利用率,項(xiàng)目按時(shí)達(dá)成率,項(xiàng)目質(zhì)量合格率,項(xiàng)目預(yù)算達(dá)成率,提高生產(chǎn)控制水平,3.11,提高生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)達(dá)成水平,提高產(chǎn)能利用水平,3.11.1,3.11.2,生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)達(dá)成率,產(chǎn)能利用率,項(xiàng)目實(shí)施部,項(xiàng)目實(shí)施部,項(xiàng)目實(shí)施部,項(xiàng)目實(shí)施部,研發(fā)供應(yīng)

61、體系,研發(fā)供應(yīng)體系,協(xié)助完成項(xiàng)目銷售的貢獻(xiàn)水平,項(xiàng)目實(shí)施部,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),提高員工技能和滿意度,持續(xù)提高員工技能水平,創(chuàng)建持續(xù)創(chuàng)新、勇于變革、富有彈性的企業(yè)文化,提高員工滿意度,加強(qiáng)知識(shí)共享水平,員工技能提升率,企業(yè)文化評(píng)分,員工滿意度,4,4.1,4.2,4.3,4.4,,學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖,,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,知識(shí)共享水平打分,持續(xù)提

62、高員工技能水平,積極創(chuàng)建企業(yè)文化,員工技能提升率,企業(yè)文化評(píng)分,員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度,員工培訓(xùn)時(shí)間數(shù),培訓(xùn)組織和課程滿意度,提出流程和制度合理化建議并被采納的數(shù)量,公司范圍的變革項(xiàng)目完成質(zhì)量,提高員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度,確保員工參加適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn),組織有效的培訓(xùn),創(chuàng)建良好的意見和建議反饋體系,持續(xù)提高公司范圍內(nèi)的變革項(xiàng)目完成質(zhì)量,4.1,4.2,4.1.1,4.1.2,4.1.3,4.2.1,4.2.2,,學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)

63、效指標(biāo)因果關(guān)系圖(續(xù)),,,核心指標(biāo),一般指標(biāo),關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),主要負(fù)責(zé)部門,提高員工滿意度,員工滿意度,員工流失率,員工挽留率,減少員工流失，留住優(yōu)秀員工,視員工的意見和建議,4.3,4.3.1,4.3.2,意見和建議體系的實(shí)施完成率,加強(qiáng)知識(shí)共享水平,知識(shí)共享水平打分,有效知識(shí)貢獻(xiàn)條數(shù),提高員工知識(shí)貢獻(xiàn)水平,4.4,4.4.1,公司、各部門,知識(shí)被有效利用的頻率,提高知識(shí)利用水平,4.4.2,

64、績(jī)效體系報(bào)告提交及時(shí)率,加強(qiáng)員工績(jī)效體系的制定,4.1.4,人力資源部、各部門,人力資源部、各部門,人力資源部、各部門,戰(zhàn)略規(guī)劃部,總裁辦,總裁、戰(zhàn)略規(guī)劃體系,人力資源部,人力資源部,人力資源部,公司、各部門,,績(jī)效管理體系定義及其設(shè)計(jì)原則績(jī)效管理體系的具體設(shè)計(jì)績(jī)效管理流程和關(guān)鍵部門角色與職能關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)績(jī)效管理體系的實(shí)施建議,目錄,我們建議紫光績(jī)效管理體系方面的具體實(shí)施步驟,試點(diǎn)實(shí)施,經(jīng)驗(yàn)總結(jié),全面推廣,1,2,3,首先，在決

65、策層和管理層開始全面績(jī)效管理體系的試運(yùn)行工作（橫向）有針對(duì)性的選擇銷售、職能部門，推行全面績(jī)效管理（縱向）與此同時(shí)，業(yè)務(wù)部門按照現(xiàn)行業(yè)務(wù)體系運(yùn)作，但對(duì)職能部門，將其部門和人員績(jī)效同公司整體業(yè)績(jī)掛鉤，作為過渡型的績(jī)效方案,在績(jī)效管理體系的試運(yùn)行過程中，不斷收集被考核者和考核者的意見和反饋必要是對(duì)績(jī)效管理體系進(jìn)行必要修訂開展廣泛的績(jī)效管理培訓(xùn)，在公司范圍內(nèi)樹立績(jī)效管理意識(shí),在充分績(jī)效管理體系試運(yùn)行的部門、崗位基礎(chǔ)上，在公司范圍全面推

66、行績(jī)效管理體系，并將其作為決定人員實(shí)際薪資水平和晉升與否的主要依據(jù),,,,,教育培訓(xùn),獎(jiǎng)勵(lì)與授權(quán),干預(yù)并進(jìn)行必要調(diào)整,提供必要指導(dǎo),部門或業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人能達(dá)成績(jī)效目標(biāo)，卻無(wú)法符合企業(yè)價(jià)值觀,部門或業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人無(wú)法符合企業(yè)價(jià)值觀及達(dá)成績(jī)效目標(biāo),部門或業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人能符合企業(yè)價(jià)值觀但無(wú)法達(dá)成績(jī)效目標(biāo),部門或業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人能達(dá)成績(jī)效目標(biāo)，并符合企業(yè)理念,,,是,否,是,部門的管理與領(lǐng)導(dǎo)與企業(yè)理念符合程度,達(dá)成績(jī)效目標(biāo),根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，管理層需要

67、在必要時(shí)向部門或業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人提供適當(dāng)?shù)闹笇?dǎo)和支持，以協(xié)助部門強(qiáng)化其績(jī)效,在具體人員層面關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）的制定方面，我們總結(jié)出以下市場(chǎng)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，作為實(shí)施時(shí)的參考,越是高層管理的KPI數(shù)目越少，結(jié)果性越強(qiáng)，量化性越高越是基層管理的KPI數(shù)目越多，過程性越強(qiáng)，數(shù)量與質(zhì)量性皆有下屬的KPI應(yīng)和上司的KPI有因果關(guān)系每個(gè)人的KPI不多于6個(gè)每個(gè)KPI必須設(shè)定衡量標(biāo)準(zhǔn)6個(gè)KPI的比重之和為100%，應(yīng)有主次之分，最少的權(quán)重不少于10%