銷售公司各部門工作流程詳解.

1、各部門工作流程詳解為規(guī)范公司各部門各崗位操作流程，保證公司運(yùn)行的暢通有序，明確各部門工作職責(zé)，現(xiàn)將各部門工作流程作做如下規(guī)定：一、公司流程涉及部門業(yè)務(wù)部門具體包括渠道部、零售（含體育部）、集團(tuán)客戶，中部智谷倉庫、門店配貨中心、采購部、物流部、財(cái)務(wù)部、電商部。二、具體流程（一）業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門涉及的具體工作環(huán)節(jié)按照部門分：渠道部：外出開拓市場（長沙市以外地區(qū)）、公司內(nèi)接單、電話銷售、處理客戶退貨問題、收賬。零售部：公司內(nèi)接單、電話銷售、處

2、理客戶退貨問題、收賬。集團(tuán)客戶：外出開拓市場（長沙市地區(qū)）、公司內(nèi)接單、電話銷售、處理客戶退貨問題、收賬。根據(jù)以上環(huán)節(jié)將業(yè)務(wù)流程分類：1、外出開拓市場（1）主管根據(jù)月度工作計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際情況，制定出外出開拓計(jì)劃，編制出差計(jì)劃表；（2）出差人員填寫表單，交相關(guān)人簽字，簽字完成一份交主管，一份交人事備案；（3）按照出差表的計(jì)劃辦事，期間務(wù)必填寫每日工作日志，總結(jié)工作情況，反饋工作問題；（4）出差完成，整理出差資料，匯報(bào)工作情況，提交出差報(bào)告

3、；（5）按照正規(guī)程序填寫報(bào)銷單、粘貼有效原始憑證，交相應(yīng)主管簽字；（6）將簽字好的報(bào)銷單交出納。2、公司內(nèi)接單按照客戶行為需求不同將業(yè)務(wù)流程分為以下三類：A門店客戶自挑商品自提貨：（1）零散客戶上門自己挑選喜歡商品，拿給業(yè)務(wù)人員，咨詢價(jià)格同意購買；（2）業(yè)務(wù)人員開立三聯(lián)銷售單；（3）一聯(lián)單據(jù)給客戶，一聯(lián)給收銀；（4）收銀收款后在銷售單上蓋收訖章，直接核單完成；（5）客戶自提貨，交易完成。B長沙市內(nèi)客戶自提貨（付現(xiàn)，有貨）（1）客戶上門告

4、訴業(yè)務(wù)人員所需產(chǎn)品；（2）業(yè)務(wù)人員開立銷售單據(jù)；（3）業(yè)務(wù)根據(jù)單據(jù)配貨；（4）客戶拿到貨，付款，財(cái)務(wù)收銀完后直接核單；交易完成。B長沙市內(nèi)客戶自提貨（付現(xiàn)，缺貨）（1）客戶上門告訴業(yè)務(wù)人員所需產(chǎn)品；（2）業(yè)務(wù)人員開立銷售單據(jù)；（3）有的貨物配好，沒有的貨物，直接采購；（4）客戶拿到貨，付款，財(cái)務(wù)收銀，交易完成；（5）業(yè)務(wù)在拿貨單上寫明銷售單號(hào)、客戶名稱，拍照給采購做單，之后一聯(lián)交收銀領(lǐng)取拿貨款（采購備用金），一聯(lián)連同銷售單的其中一聯(lián)給配

5、貨中心入庫、核單；（3）入庫點(diǎn)數(shù)人員按照單據(jù)核對(duì)實(shí)物，單貨一致，點(diǎn)數(shù)人員在單據(jù)上簽字確認(rèn)；單貨不一致通知貨物來源方：采購部主管、另一倉庫主管、業(yè)務(wù)；（4）倉庫主管安排貨物入庫，同時(shí)核單員按照實(shí)際入庫核單；（5）貨物入庫后，主管通知采購部門、業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門。2、出庫（1）出庫商品去向有：客戶、另一倉庫、廠商；（2）貨物出庫必須同單據(jù)一起，單據(jù)有：銷售單、調(diào)撥單、退貨單；（3）銷售單由業(yè)務(wù)員開出給倉庫配貨中心主管并由其分配給配貨員，調(diào)撥

6、單由倉庫配貨中心主管統(tǒng)一控制開出，退貨單由采購主管開出；（4）本倉庫有貨的，清好貨后由點(diǎn)數(shù)人員清點(diǎn)貨物與單據(jù)是否一致，若一致則簽名確認(rèn)，之后打包好，并將一聯(lián)交核單員核單；若不一致，多的拿出，少的由清貨員配好，簽字確認(rèn)。（5）本倉庫沒有貨另一倉庫有，則由主管開出調(diào)撥單；（6）本倉庫沒有另一倉庫也沒有，只能臨時(shí)采購，則由主管告知采購主管采購；（7）調(diào)撥采購回來后，由點(diǎn)數(shù)人員點(diǎn)數(shù)簽字，打包，核單人員電腦入庫，之后通知物流送貨。3、特殊情況對(duì)于

7、零散客戶需要比較急，店內(nèi)沒貨，急需零星采購的，可由業(yè)務(wù)報(bào)告店長后，自己外出采購：（1）業(yè)務(wù)員自掏錢拿貨，交客戶后，客戶付完款，業(yè)務(wù)在拿貨單上寫明銷售單號(hào)、客戶名稱，拍照給采購做單，之后一聯(lián)交收銀領(lǐng)取拿貨款（采購備用金），一聯(lián)連同銷售單的其中一聯(lián)給配貨中心入庫、核單；（2）業(yè)務(wù)員到月結(jié)供應(yīng)商拿貨后交客戶，客戶簽單完，業(yè)務(wù)在拿貨單上寫明銷售單號(hào)、客戶名稱，拍照給采購做單，之后將拿貨單連同銷售單的其中一聯(lián)給配貨中心入庫、核單。（三）采購部門1

8、、新品采購（1）發(fā)起新品采購的主體：業(yè)務(wù)主管（業(yè)務(wù)員反映給業(yè)務(wù)主管）、公司管理層、采購部；（2）發(fā)起主體告知采購經(jīng)理采購意向；（3）采購經(jīng)理對(duì)準(zhǔn)備采購的新品進(jìn)行調(diào)研，調(diào)研的方法一方面是自己通過走市場了解，一方面通過業(yè)務(wù)部門的反映；（4）調(diào)研結(jié)果可行，則采購部門聯(lián)系供應(yīng)商打樣或拿樣品；（5）通過采購部、業(yè)務(wù)部、管理層共同討論樣品品質(zhì)、價(jià)格決定是否采購；（6）若討論結(jié)論可行，則安排采購談判，由管理層代表、采購部共同參與；反之，繼續(xù)打樣；（7