培訓專題-工廠采購管理流程

1、采購管理流程生效日期：2015年08月05日文件編號：WSCG08版次：A0第1頁共5頁目的：1.為了提高公司采購效率、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，明確采購相關部門職責，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。適用范圍：產(chǎn)品有關的材料及零部件、生產(chǎn)及組裝所需設備、工具及耗材等各方面的采購。3.流程的相關方及責任：3.1流程的責任者：采購部、工程部、文控部、倉儲部、品質(zhì)部、財務部。3.1.1文控中心負責

2、所有物料編碼的新增、管控，工裝、刀具采購申請均歸口文控中心。3.1.2《安全庫存一覽表》的采購申購、來料存放、合格數(shù)量清點、退入庫事宜歸口于倉庫。3.1.3質(zhì)保書的簽訂、來料質(zhì)量檢驗、判定及后續(xù)處理事宜均歸口于品質(zhì)部。3.1.4供應商評定、物料定價、訂單合同簽訂及跟進、對賬請款等事宜均歸口于采購部。3.1.5技術協(xié)議、技術要求及圖紙的出具、樣品確認等所有技術問題及外協(xié)件成本核算表的出具均歸口于工程部。3.1.6采購外協(xié)價格的復核、采購流

3、程的監(jiān)督、采購請款的核對、付款及其他財務問題均歸口于財務部。3.2流程的顧客：3.1.1倉庫3.1.2生產(chǎn)3.1.3工程部3.3流程的相關方：3.3.1倉庫3.3.2生產(chǎn)3.3.3文控中心3.3.4工程部3.3.5財務部4.定義：4.1安全庫存：為了防止不確定性因素（交貨期突然延期、臨時用量增加、交貨誤期、突發(fā)性設備故障等特殊原因）的發(fā)生，滿足日常維修備件需求，保證設備的正常運行，生產(chǎn)的順暢，而保持在采購周期內(nèi)所有備品備件以及其他一般性

4、消耗材等的物料需求計劃外的適量庫存量，屬動態(tài)的庫存，也稱安全存儲量。4.2外協(xié)成本核算表采購管理流程生效日期：2015年08月05日文件編號：WSCG08版次：A0第3頁共5頁6采購部財務部6.1.1采購部應確保所有采購物品有價格來源、供應商對賬單與入庫數(shù)量一致、違約扣款有處理。6.1.2財務部應仔細核對所有應付款項目的價格、數(shù)量及付款方式，且對賬單與發(fā)票一致。6.1.3嚴格執(zhí)行相關合同條款。相關財務制度序號流程部門工作要求相關文件記錄

5、1文控中心1.2.1各部門應控制零星臨時盡可能報月計劃采購，對緊急請購的應分析原因，屬于個人疏忽的應追究責任。1.2.2零星臨時采購申請歸口于文控中心，由張揚經(jīng)理進行批準2采購部工程部2.2.1選擇市場信譽、質(zhì)量、價格等方面比較好的供應商，大宗采購需招標。2.2.2臨時采購外協(xié)盡可能優(yōu)先合格供應商。2.2.3有臨時緊急部件需外協(xié)的，可外協(xié)與成本核算同時進行3采購部3.2.1≥1W的單筆零星采購外協(xié)項目簽訂合同，明確采購數(shù)量、型號規(guī)格、技