國內采購辦法（人力資源管理）

1、國內采購辦法國內采購辦法第一條為求本公司的國內采購工作合理與統(tǒng)一起見，其事務處理除遵照國內采購流程圖有關規(guī)定外，特定本辦法。第二條各單位(以下簡稱請購單位)應根據(jù)“營業(yè)”、“工程”、“生產(chǎn)”計劃及事務用品的預算表或庫存不足部分開立請購單，必須將品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、廠牌及交期等詳填寫，并依內購核決權限表的規(guī)定呈準后辦理。第三條請購單由請購單位編列號碼，并將第二聯(lián)送財務部總務科(以下簡稱采購單位)，或徑自行辦理采購。第四條請購單位對于所

2、請購材料，倘需要變更規(guī)格或數(shù)量時，必須立即函洽或電告采購單位，如因已訂購，而于事后變更者，采購單位須即函復已訂情形，并洽請購單位設法收受，或由請購單位負責會同采購單位與承售商協(xié)調解決，但盡可能避免之。第五條請購單位所請購材料，如系本公司各單位的制品或材料者，請購單位應徑向各該單位購撥(其價格采中間價解決)。第六條采購單位于接到請購單時，立即辦理詢價、議價，并將詢議價結果記錄于請購單，然后將請購單第二聯(lián)呈準，但必要時得事先送請購單位簽注意

3、見。第七條請購單呈核后送回采購單位向承售商辦理訂購，必要時應與承售商訂定買賣合約書一式四份，第一份正本存采購單位，第二份正本存承售商，第三份副本存請購單位，第四份副本及暫付款申請書第二聯(lián)送會計單位供整理定金用，如不需支付定金時，第四份副本免填。第八條采購單位訂購手續(xù)辦完后，應即填寫訂貨收料單一式三聯(lián)，并將第一、二聯(lián)送請購單位登記及驗收手續(xù)。第九條因缺貨或不明供應處所，以致無法購得或逾期者，采購單位應即通知請購單位。第十條請購單位于廠商交

4、貨時，先將供應廠商的托運單據(jù)與請購單查封，并實際清點件數(shù)及重量，相符后簽收，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購單位會同處理。第十一條請購單位于廠商交貨時，即行通知使用單位(或品檢單位)派員驗收品質，驗收合格后于訂貨收料單內驗收欄加蓋印章，并將第二聯(lián)及供應廠商單據(jù)，發(fā)票等一并送采購單位整理付款。第十二條分批交貨以分批方式收料時，必須以“分批收料單”(一式三聯(lián))辦理收料，其手續(xù)與本辦法第十一條規(guī)定相同。第十三條采購單位將已辦妥收料的訂貨收料單第二聯(lián)與

5、發(fā)票單據(jù)等并在一起核章，然后送會計單位整理支付傳票轉出納付款。第十四條承售商領款時，必須將托運單據(jù)簽收聯(lián)繳回出納，經(jīng)出納人員核對無誤后，再憑對供應廠商資料卡上公司章及領款人私章領款。第十五條本辦法經(jīng)呈準后公布實施，修改時亦同。國內采購辦法國內采購辦法第一條為求本公司的國內采購工作合理與統(tǒng)一起見，其事務處理除遵照國內采購流程圖有關規(guī)定外，特定本辦法。第二條各單位(以下簡稱請購單位)應根據(jù)“營業(yè)”、“工程”、“生產(chǎn)”計劃及事務用品的預算表或

6、庫存不足部分開立請購單，必須將品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、廠牌及交期等詳填寫，并依內購核決權限表的規(guī)定呈準后辦理。第三條請購單由請購單位編列號碼，并將第二聯(lián)送財務部總務科(以下簡稱采購單位)，或徑自行辦理采購。第四條請購單位對于所請購材料，倘需要變更規(guī)格或數(shù)量時，必須立即函洽或電告采購單位，如因已訂購，而于事后變更者，采購單位須即函復已訂情形，并洽請購單位設法收受，或由請購單位負責會同采購單位與承售商協(xié)調解決，但盡可能避免之。第五條請購單位

7、所請購材料，如系本公司各單位的制品或材料者，請購單位應徑向各該單位購撥(其價格采中間價解決)。第六條采購單位于接到請購單時，立即辦理詢價、議價，并將詢議價結果記錄于請購單，然后將請購單第二聯(lián)呈準，但必要時得事先送請購單位簽注意見。第七條請購單呈核后送回采購單位向承售商辦理訂購，必要時應與承售商訂定買賣合約書一式四份，第一份正本存采購單位，第二份正本存承售商，第三份副本存請購單位，第四份副本及暫付款申請書第二聯(lián)送會計單位供整理定金用，如不

8、需支付定金時，第四份副本免填。第八條采購單位訂購手續(xù)辦完后，應即填寫訂貨收料單一式三聯(lián)，并將第一、二聯(lián)送請購單位登記及驗收手續(xù)。第九條因缺貨或不明供應處所，以致無法購得或逾期者，采購單位應即通知請購單位。第十條請購單位于廠商交貨時，先將供應廠商的托運單據(jù)與請購單查封，并實際清點件數(shù)及重量，相符后簽收，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購單位會同處理。第十一條請購單位于廠商交貨時，即行通知使用單位(或品檢單位)派員驗收品質，驗收合格后于訂貨收料單內驗

9、收欄加蓋印章，并將第二聯(lián)及供應廠商單據(jù)，發(fā)票等一并送采購單位整理付款。第十二條分批交貨以分批方式收料時，必須以“分批收料單”(一式三聯(lián))辦理收料，其手續(xù)與本辦法第十一條規(guī)定相同。第十三條采購單位將已辦妥收料的訂貨收料單第二聯(lián)與發(fā)票單據(jù)等并在一起核章，然后送會計單位整理支付傳票轉出納付款。第十四條承售商領款時，必須將托運單據(jù)簽收聯(lián)繳回出納，經(jīng)出納人員核對無誤后，再憑對供應廠商資料卡上公司章及領款人私章領款。第十五條本辦法經(jīng)呈準后公布實施，