采購退貨業(yè)務流程

1、采購退貨業(yè)務流程采購退貨業(yè)務流程1.采購退貨業(yè)務流程與風險控制圖采購退貨業(yè)務流程與風險控制不相容責任部門／責任人的職責分工與審批權限劃分階業(yè)務風險總經理財務部采購部經理采購專員供應商段2.采購退貨業(yè)務流程控制表采購退貨業(yè)務流程控制控制事項詳細描述及說明D11.采購專員依據(jù)企業(yè)相關規(guī)定、采購貨物的性質、特點及常見供應商供貨問題等編制《退貨管理制度》，明確退貨條件、退貨手續(xù)、貨物出庫以及退貨款項回收等內容，經總經理審批后嚴格執(zhí)行2.采購專員

2、對貨物進行清點核對，數(shù)量無誤后組織質檢部進行質量檢驗；如貨物存在質量問題，辦理相關的退貨事宜D23.貨物存在質量問題時，采購專員依據(jù)企業(yè)相關規(guī)定及貨物的實際情況，提出具體的《退貨方案》，上報采購部經理和財務部審核，總經理審批4.采購專員根據(jù)審批的《退貨方案》與供應商協(xié)商，確定具體的退回、賠償事宜5.采購專員根據(jù)協(xié)商結果開具《退貨單》，組織運輸部或倉儲部退貨階段控制D36.供應商核對信息后，取回不合格的貨物7.根據(jù)協(xié)商結果，退回退貨貨款和