存貨盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程

1、存貨盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程存貨盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程1.存貨盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險控制圖存貨盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險控制不相容責(zé)任部門／責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階業(yè)務(wù)風(fēng)險總經(jīng)理倉儲部經(jīng)理倉儲工作人員相關(guān)部門段2.存貨盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程控制表存貨盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說明D11.倉儲部經(jīng)理制定《存貨盤點(diǎn)制度》，明確各項(xiàng)盤點(diǎn)的時間、盤點(diǎn)人員以及各類存貨數(shù)量的計算方法，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織執(zhí)行2.存貨盤點(diǎn)之前，倉儲部工作人員應(yīng)出具“倉位排序盤點(diǎn)表”，注明貨品的編

2、號、名稱、倉位，無需標(biāo)明數(shù)量D23.倉儲工作人員應(yīng)按照倉位順序進(jìn)行盤點(diǎn)，每項(xiàng)盤點(diǎn)完成后填寫貨品數(shù)量4.倉儲工作人員與其他盤點(diǎn)人員核對庫存數(shù)據(jù)與盤點(diǎn)數(shù)據(jù)是否相符階段控制D35.如盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與庫存數(shù)據(jù)相符，倉庫盤點(diǎn)人員出具《存貨盤點(diǎn)報告》，并附有按貨品編號出具的“存貨盤點(diǎn)表”和“庫存統(tǒng)計表”6.倉儲部和財務(wù)部共同分析庫存差異原因，追究相關(guān)人員責(zé)任7.倉儲部根據(jù)分析結(jié)果，調(diào)整庫存，填寫“庫存調(diào)整表”交總經(jīng)理審批8.倉儲部和財務(wù)部根據(jù)審批后的“庫