內部控制管理手冊（xxx有限公司）_第1頁
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文檔簡介

1、XXXXXXXXXXXX有限公司有限公司內部控制管理手冊內部控制管理手冊版次：版次：2011年第一版年第一版編制：內控工作制：內控工作組審核：內控管理委核：內控管理委員會批準：批準：XX4.1.1控制活動的分類................................................................................244.1.2控制活動的形式.....................

2、...........................................................244.2內部控制要求及保障措施................................................................244.2.1公司業(yè)務流程總目錄.................................................................

3、.......244.2.2各業(yè)務流程的關鍵控制目標和控制措施........................................264.2.3資金活動............................................................................................264.2.4采購業(yè)務...................................

4、.........................................................264.2.5資產管理............................................................................................264.2.6財務報告.................................................

5、...........................................264.2.7全面預算............................................................................................264.2.8合同管理...............................................................

6、.............................265信息與溝通.............................................................................................325.1內控關注要點：..............................................................................

7、.......325.2控制措施：.............................................................................................325.3反舞弊機制..........................................................................................336內部監(jiān)督...

8、..............................................................................................346.1目的......................................................................................................346.2內部監(jiān)督........

9、......................................................................................346.2.1日常監(jiān)督............................................................................................346.2.2專項監(jiān)督....................

10、........................................................................356.2.3內控自我評價報告............................................................................357附件....................................................

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