內(nèi)部環(huán)境管理體系審核控制程序

1、文件編號：版本修改：A0實(shí)施日期：環(huán)境管理體系程序文件頁碼：第1頁共4頁（含封頁）標(biāo)題：內(nèi)部環(huán)境管理體系審核控制程序1環(huán)境管理體系程序文件（執(zhí)行GBT240011996idtISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)）內(nèi)部環(huán)境管理體系審核控制程序文件編號：版本：A編制：審核：批準(zhǔn)：實(shí)施日期：發(fā)放號碼：文件編號：版本修改：A0實(shí)施日期：環(huán)境管理體系程序文件頁碼：第3頁共4頁（含封頁）標(biāo)題：內(nèi)部環(huán)境管理體系審核控制程序3f）相關(guān)方對于環(huán)境管理的投訴；g

2、）上一次內(nèi)審的結(jié)果，需要再一次的進(jìn)行驗(yàn)證。4、2審核的準(zhǔn)備4.2.1每次審核前貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)組織審核小組，審核組長由環(huán)境管理者代表任命經(jīng)培訓(xùn)并具有內(nèi)部審核員資格的人員擔(dān)任，審核組的成員分工應(yīng)注意審核人員獨(dú)立于被審核部門的工作。內(nèi)部環(huán)境體系審核員應(yīng)經(jīng)過必要的培訓(xùn)，并由專業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)確認(rèn)其資格。4.2.2依據(jù)《年度EMS內(nèi)部審核計(jì)劃》，審核組長負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部審核日程安排表》，《內(nèi)部審核日程安排表》應(yīng)包括下列內(nèi)容。a）審核目的和范圍；b）受審核部門

3、；c）審核組成員及其負(fù)責(zé)的審核范圍；d）審核時(shí)間安排。4.2.3貫標(biāo)辦按《內(nèi)部審核日程安排表》向?qū)徍私M成員提供審核用的文件（包括EMS內(nèi)部審核表及有關(guān)表格等），。4.2.4貫標(biāo)辦應(yīng)至少提前一周向受審核部門發(fā)出《內(nèi)部審核日程安排表》，以便使這些部門在審核前做好充分的準(zhǔn)備。4.2.5內(nèi)審員應(yīng)提前一周編制好《內(nèi)部審核檢查表》，報(bào)內(nèi)部審核組長審批。4.3審核的實(shí)施4.3.1首次會議：由審核組長主持召開有環(huán)境管理者代表、審核小組及受審核方部門負(fù)責(zé)

4、人參加的首次會議，以確認(rèn)審核日的和范圍，介紹審核的方法和程序，確認(rèn)末次會議的時(shí)間，受審核方向?qū)徍私M介紹有關(guān)的現(xiàn)場安全的應(yīng)急程序。4.3.2收集證據(jù)內(nèi)部審核員依據(jù)《內(nèi)部審核檢查表》進(jìn)行審核，并通過交談，查閱文件，觀察各方面工作狀態(tài)，現(xiàn)象和活動，以及監(jiān)測的結(jié)果和記錄，確定受審核部門的工作是否符合體系文件及有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范的要求。4.3.3內(nèi)部審核員應(yīng)從環(huán)境管理體系的符合性、適宜性和有效性全面對被審核區(qū)域進(jìn)行審核。4.3.4審核觀察結(jié)果審核