項(xiàng)目部?jī)?nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（溫州繞城高速公路西南線工程第10標(biāo)段）

1、溫州繞城高速公路西南線工程（仰義至閣巷）第10標(biāo)段項(xiàng)目部?jī)?nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理辦法中鐵十六局集團(tuán)第三工程有限公司溫州繞城高速公路西南線工程第10標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部二O一四年五月二十五日章制度，查找出流程中的薄弱環(huán)節(jié)，制定切實(shí)有效的整改和防范措施。各業(yè)務(wù)部門要把梳理出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)流程和風(fēng)險(xiǎn)事件，按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性的高低和風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后對(duì)企業(yè)、項(xiàng)目造成的社會(huì)影響、經(jīng)濟(jì)損失的大小進(jìn)行評(píng)估，并把發(fā)生概率高、造成損失和影響大的風(fēng)險(xiǎn)列為部門的重點(diǎn)控制和防范對(duì)

2、象。項(xiàng)目部要在業(yè)務(wù)部門風(fēng)險(xiǎn)防范工作的重點(diǎn)中，再進(jìn)一步權(quán)衡輕重，排列出各自的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)象，把項(xiàng)目的盈虧分析作為風(fēng)險(xiǎn)防范工作的重點(diǎn)。1.2.1建立項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系，并確保體系有序運(yùn)行，減輕或規(guī)避各種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的干擾。1.2.2以重大風(fēng)險(xiǎn)作為風(fēng)險(xiǎn)管理的核心，制定風(fēng)險(xiǎn)解決方案，使重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生零案次。1.2.3對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的規(guī)章管理制度和作業(yè)指導(dǎo)書，有效控制風(fēng)險(xiǎn)，減少和規(guī)避對(duì)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的影響。1.2.4對(duì)不同的