營業(yè)部年初預(yù)算編制流程_第1頁
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文檔簡介

1、1,民族證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理變革項目營業(yè)部年初預(yù)算編制,營業(yè)部各業(yè)務(wù)部門,總裁辦公會,,,營業(yè)部財務(wù)部,總裁辦根據(jù)公司戰(zhàn)略行動計劃及公司年度戰(zhàn)略目標(biāo)制定公司年度運作計劃，并根據(jù)董事會的授權(quán)具體負(fù)責(zé)公司年度預(yù)算的編制工作,公司年度運作計劃,,,營業(yè)部總經(jīng)理/副總經(jīng)理,貴賓客戶部各客戶經(jīng)理填寫關(guān)鍵客戶的成交量及傭金預(yù)算工作底稿；客戶服務(wù)部經(jīng)理填寫普通客戶的成交量及傭金預(yù)算工作底稿,財務(wù)部編寫營業(yè)部費用預(yù)算表,財務(wù)部根據(jù)成交量預(yù)算以及例

2、年手續(xù)費支出、返傭比例，填寫營業(yè)部手續(xù)費支出預(yù)算表（BD-OB-3）,參見全公司預(yù)算編制流程,營業(yè)部總經(jīng)理審批是否通過,是,否,返還修改,營業(yè)部總經(jīng)理協(xié)同各部門經(jīng)理共同編制年度運作劃,營業(yè)部全年運作計劃,財務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)部門提交的營業(yè)部成交量及傭金預(yù)算工作底稿，（結(jié)合總部對營業(yè)部成交量的要求）編寫營業(yè)部成交量預(yù)算表BD-OB-1和手續(xù)費收入預(yù)算表BD-OB-2,業(yè)務(wù)副總審批是否通過,返回修改,是,否,財務(wù)部、辦公室、電腦部申報各自的年度可

3、控費用預(yù)算,貴賓客戶部和客戶服務(wù)部申報各自的年度可控費用預(yù)算,營業(yè)部總經(jīng)理會同財務(wù)部經(jīng)理審批權(quán)衡是否通過,業(yè)務(wù)部門可控費用預(yù)算表,營業(yè)部手續(xù)費支出預(yù)算表,匯總的營業(yè)部成交量及傭金預(yù)算工作底稿,管理部門可控費用預(yù)算表,返回修改,否,營業(yè)部費用預(yù)算表,業(yè)務(wù)部門資金規(guī)模預(yù)算表,兩部門將兩分底稿匯總成營業(yè)部各級客戶成交量及傭金預(yù)算工作底稿BD-OB-WP-5交副總審批；兩部門分別填制業(yè)務(wù)部門資金規(guī)模預(yù)算表BD-OB-WP-6交副總審批,關(guān)鍵客戶

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