人力資源部年度管理費用分析及控制

1、人力資源部年度管理費用分析及控制措施,費用總體分析,招聘培訓費用分析,潛能培訓的專項費用占72.88%，包括學生餐費，則占到了整個招聘培訓費用的85.29%。東莞代北京招聘發(fā)生的費用計入人力資源部(本部分費用沒有經人力資源部確認)約5%年初招聘會的費用與聯合辦學的費用各約占5%，余下的其他項約占1%。整體看，潛能培訓費用比例偏大，原因：1、財務把員工手冊印刷費7750元列入招聘培訓費,占13.33%；2、培訓機構遙遠,潛能培訓中

2、路費11025元,占有18.96%；3、沒有自已獨立的培訓場地,支付了高昂的場地及餐費9195元;4、訓練費29960元,其它228元系藥品杯子等費用.,差旅費用分析,實習生來公司報到的路費以及分配至各成員公司時的路費支出比例較大，占到了整個差旅費支出的34.52%；校園招聘差旅費約占29.50%；查廠和聯合辦學的差旅費用分別占21.39%和11.57%。201X年差旅費應在此基礎上有所提高,因隨著聯合辦學學生的增加,學生來公司報

3、到所發(fā)生差旅費將相應增加?？刂拼胧?差旅費控制措施,以后的實習生定向直接到成員公司報到，減少其從總部再分配到各成員公司的差旅費用；增加校園招聘而儲備一定數量的人員，從而減少不定時人才市場招聘費用； 本著實用有效的原則，可以在電話中溝通解決的決不出差，可以派遣一般職員解決的問題決不派遣主管出差，必須出差的提前安排好日程、盡力縮減出差期限。,辦公費用分析,5月費用超高，因校園招聘印刷了招聘?？?，支付印刷費3200元；7月份潛能培訓領

4、用一塊地毯800元，其他培訓用品花費也較多；9月送禮11條中南海，費用也較高；6月的費用中包含印刷勞動合同支出的696元；3月份集中領取了22包紙和2瓶墨粉，計671.40元；2月份表中費用含一月和二月兩個月份的辦公費用。,,如把員工手冊5770元的費用列入其中,則費用在一萬八千元以上.明年我部門辦公費用應考慮各種因素加以確定(因今年自已搞潛能培訓,單潛能培訓辦公用品費用預算一萬二千元)?？刂拼胧?辦公費用控制措施,通過上述分

5、析，我們認為人力資源部的辦公費用支出還是較為平穩(wěn)的。但為降低成本，繼續(xù)做以下努力：提倡辦公實用節(jié)儉的風氣，合理利用辦公用品，同時加強辦公用品領取的審核控制。 大力做好辦公資源的重復利用，例如復印或打印東西時，盡可能紙張雙面使用；筆套也可反復使用，只領用筆芯即可等等。,通訊費用分析,固定電話與移動電話比較,每月通訊費用分析,在通訊費用中，手機報銷費用占62.22%，結合崗位業(yè)務實際制定相應標準執(zhí)行，可控性較好。固定話費中五、六、十、十

6、一月份費用較高，分析原因如下：5月由于進行校園招聘與學校溝通，8月份開始新一輪的聯合辦學,話費較高,9月份開始各學校考察,話費較低,10月聯合辦學工作進一步加強，所以電話費較高；其中6月份由于財務部將電話費入帳兩次，故費用也較高（但實際只發(fā)生346.79元費用）；11月在沖回6月份做重費用的基礎上依然偏高，反映了當時聯合辦學的強度以及當月校園招聘的聯系通話頻度。今年通訊費用只是5-11共7個月的電話費，明年預算應注意考慮全年12個月的

7、費用?？刂拼胧?電話費用控制措施,通過以上分析可知，在正常條件下人力資源部固定電話費用在600元左右，加上移動電話費，每月在1000元左右，并且較為穩(wěn)定。今后繼續(xù)從以下方面控制： 1、使用電話前理清思路，講話做到言簡意賅、長話短說 2、除招聘外,公司內部事務盡量避免過多的長途電話，最大化發(fā)揮OA系統(tǒng)功能； 3、嚴格限制私人電話。,業(yè)務招待費分析說明,10月份業(yè)務招待費所占比例較大，為37.43%，原因是適值中秋，給政府業(yè)務接口部

8、門送月餅，支出2000余元。由于現在政策取向發(fā)生質的變化,絕對地向勞動者一方傾斜,勞動監(jiān)察力度及次數逐年增加，以及招聘培訓的需要，該項開支還會不斷地提高。以最少的投入爭取最大的效益一向是我們辦事的原則,能減則減，今年本部門的業(yè)務招待費預算過少,在某種程度上影響了業(yè)務的發(fā)展。,用車費用分析與控制措施,5月份有校園招聘，7月份進行潛能培訓、9月份查廠出差、12月份外出招聘用車也較多，在圖表中皆有反映?？刂拼胧?、減少請車次數，若無必要