零星采購管理規(guī)定

1、頁數(shù)：共2頁第1頁制度編號版本制訂修訂日期生效日期零星采購管理規(guī)定管理部門擬稿審核簽發(fā)1.零星采購的范圍：除生產(chǎn)用的原材料，機器設(shè)備等大宗商品，特殊商品等由采購部和相關(guān)部門采購外，其余都是零星采購范圍。2.適用范圍：各部門3零星采購程序：3.1各部門因工作需要采購物品，用《零星采購單》一式兩份申請需要采購的物品。3.1.1金額在200元以內(nèi)的由部門主管申購，經(jīng)人力資源部審核，交一分費人力資源部負責人；3.1.2金額在200元～500元之

2、間由部門主管申購，經(jīng)人力資源部審核，再由副總經(jīng)理審批后，交一份給人力資源部負責人；3.1.3金額在500元以上由部門主管申購，經(jīng)人力資源部審核，再由施副總或總經(jīng)理審批后，交一份給人力資源部負責人。3.2人力資源部負責人收到手續(xù)完整的請購單后，要在4個工作小時內(nèi)通知零星采購員進行采購，零星采購員要在書面通知上簽字確認完成采購的時間。3.3零星采購員必須按時、按質(zhì)、按量和合理的價格把物品采購到位，質(zhì)量和價格偏差太大要負損失責任。3.4零星采

3、購交接手續(xù)：3.4.1零星采購員每次采購回來的物品憑手續(xù)完整的《零星采購單》交人力資源部前臺文員辦理登記入庫手續(xù)。3.4.2入庫經(jīng)辦人員接收到物品后在購買物品的發(fā)票（或收據(jù)）入庫，并把客戶聯(lián)給零星采購員，零星采購員憑入庫單、購買物品的發(fā)票（或收據(jù)）和手續(xù)完整的《零星采購單》到財務(wù)報銷，否則財務(wù)部可拒絕報銷。3.4.3申請采購物品的部門要向人力資源部前臺文員領(lǐng)用手續(xù)（按實際需要領(lǐng)用并簽字）。3.4.4前臺文員每月把零星采購的物品入到金蝶K

4、3中。4.零星采購的其他規(guī)定：4.1一般的品采購都由零星采購完成，如遇專業(yè)性較強的物品零星采購員可以向人力資源部負責人提出要求協(xié)助完成，人力資源部負責人應(yīng)根據(jù)需要派人協(xié)助完成采購。4.2公司領(lǐng)導指定人購買的物品，可由被指定人完成采購，辦理手續(xù)同零星采購。頁數(shù)：共2頁第2頁4.3零星采購員可根據(jù)購買物品價值大小，向公司預借現(xiàn)金或平時正常采購的周轉(zhuǎn)金。5.本規(guī)定的解釋權(quán)歸人力資源部，原有的規(guī)定如與本規(guī)定有不符之處，以本規(guī)定為準。6.表單6.