采購(gòu)管理流程控制程序文件

1、程序文件封面頁(yè)碼:第1頁(yè)共5頁(yè)深圳市XXXX有限公司XXXStage&MultimediaTechnologyCo.Ltd.文件編號(hào)：XXXXXXX文件名稱：采購(gòu)管理控制程序版本：A0生效日期：20XX年XX月XX日發(fā)行狀態(tài)：(蓋受控文件章)批準(zhǔn):___________________審核:___________________制定:__XXX______件編號(hào)：XXXXXXX版本：A1.0頁(yè)次：第3頁(yè)共5頁(yè)文件名稱：采購(gòu)管理控制程序生

2、效日期：20XXXXXX1、目的為確保對(duì)影響采購(gòu)質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施控制，保證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交期和服務(wù)等各方面，法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求，并滿足公司生產(chǎn)和管理的需要，特制定本程序。2、范圍適用于公司在研發(fā)生產(chǎn)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過(guò)程中的所有產(chǎn)品或服務(wù)的采購(gòu)控制。3、職責(zé)3.1負(fù)責(zé)公司所有產(chǎn)品（辦公用品、大型機(jī)器等除外）所需求物料的采購(gòu)。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購(gòu)管理，采購(gòu)經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購(gòu)管理。4、管理內(nèi)容與要求

3、4.1采購(gòu)的申請(qǐng):4.1.1工程項(xiàng)目（打樣）采購(gòu)的申請(qǐng)符合顧客、由工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《工程項(xiàng)目打樣采購(gòu)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng)，項(xiàng)目主管提出初審意見(jiàn)，提交審核意見(jiàn)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并進(jìn)行采購(gòu)管理工作。4.2需求物料采購(gòu)申請(qǐng)4.2.1常用物料采購(gòu)申請(qǐng)（需有安全庫(kù)存的物料）PMC，PMC提出由PMC部門(mén)填寫(xiě)《物料需求計(jì)劃表》，經(jīng)PMC部門(mén)主管簽字審核后，下達(dá)給采購(gòu)部，采購(gòu)部按需求適時(shí)采購(gòu)。4.2.2訂單物料采購(gòu)申請(qǐng)由PMC部門(mén)依據(jù)訂單需求情況，

4、結(jié)合實(shí)際庫(kù)存物料，作出計(jì)劃后，填寫(xiě)《物料需求計(jì)劃表》提出申請(qǐng)，經(jīng)PMC負(fù)責(zé)人審核后，下達(dá)給采購(gòu)部，采購(gòu)部按需求適時(shí)采購(gòu)，并進(jìn)行采購(gòu)管理。4.3生產(chǎn)性低值易耗品的采購(gòu)申請(qǐng)4.3.1由生產(chǎn)部門(mén)填寫(xiě)《物料采購(gòu)申請(qǐng)單》提出申請(qǐng)，部門(mén)主管提出初審意見(jiàn)，經(jīng)購(gòu)部納入采購(gòu)計(jì)劃，適時(shí)進(jìn)行采購(gòu)。4.4其他采購(gòu)申請(qǐng)4.4.1由需求部門(mén)填寫(xiě)《物料采購(gòu)申請(qǐng)單》提出申請(qǐng)，部門(mén)主管提出初審意見(jiàn)，提交經(jīng)理批準(zhǔn)，待同意采購(gòu)后，交由采購(gòu)部門(mén)組織采購(gòu)。5.1采購(gòu)計(jì)劃的控制P

5、MC部門(mén)主管審核后，下達(dá)給采PMC，經(jīng)PMC審核后報(bào)公司總5.1.1采購(gòu)員在接到采購(gòu)申請(qǐng)后，根據(jù)《物料需求計(jì)劃表》適價(jià)、適質(zhì)、適量）原則下達(dá)采購(gòu)訂單。5.2采購(gòu)訂單執(zhí)行控制與交期控制，在《合格供應(yīng)商名錄》中依據(jù)“5適”（適時(shí)、適地、5.2.1采購(gòu)員根據(jù)PMC提交的《物料需求計(jì)劃表》，按《物料采購(gòu)周期表》上所注交期由采購(gòu)員與供應(yīng)商落實(shí)交期情況，并將落實(shí)好的交期答復(fù)PCM部。5.2.2采購(gòu)員在商洽采購(gòu)任務(wù)過(guò)程中，要明確物料技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量要求

6、，如無(wú)法落實(shí)要及時(shí)與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，保證生產(chǎn)計(jì)劃的物料正常進(jìn)行。5.2.3采購(gòu)員下達(dá)訂單后，與供應(yīng)商確認(rèn)交期、單價(jià)、數(shù)量、付款方式、料件規(guī)格型號(hào)等，并要求供應(yīng)商在兩日內(nèi)簽字回傳。需要簽訂相關(guān)協(xié)議的（如保修、延期交付等）在第一單交貨的同時(shí)需把相關(guān)協(xié)議簽回。5.2.45.3采購(gòu)員采購(gòu)訂單上單價(jià)和數(shù)量如果有變動(dòng)時(shí)要及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，得到批準(zhǔn)后方可發(fā)出采購(gòu)訂單。采購(gòu)物料進(jìn)度的控制5.3.1根據(jù)物料采購(gòu)計(jì)劃，要求采購(gòu)物料應(yīng)提前1—2天到位。若出現(xiàn)欠料