質(zhì)量手冊(cè)--內(nèi)部質(zhì)量審核

1、上海廠質(zhì)量手冊(cè)版次：B版修訂狀態(tài)：0次主題內(nèi)部質(zhì)量審核內(nèi)部質(zhì)量審核第33頁(yè)共41頁(yè)17.17.內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序17.1目的策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，并確定質(zhì)量體系實(shí)施的符合性和有效性。17.2范圍本要素適用于工廠內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動(dòng)的控制。17.3職責(zé)17.3.1工廠內(nèi)部質(zhì)量體系審核由管理者代表負(fù)責(zé)，內(nèi)審小組具體組織實(shí)施。17.3.2各部門主管配合質(zhì)量體系審核工作。17.

2、4措施和方法17.4.1工廠負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，以驗(yàn)證工廠質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，并確定質(zhì)量體系運(yùn)行有效性。17.4.2內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任的具備內(nèi)審員資格，并經(jīng)授權(quán)的人員擔(dān)任。17.4.3制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，以保證內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)的連續(xù)性。審核計(jì)劃應(yīng)根據(jù)工廠各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)際情況及重要性安排審核內(nèi)容、審核人員、審核頻次。17.4.4年度質(zhì)量體系審核必須覆蓋全部要素部門班次，一

3、般一年二次；年度過程審核必須覆蓋每個(gè)工序，一般一年二次；產(chǎn)品審核的時(shí)機(jī)一般在產(chǎn)品出運(yùn)前實(shí)施。以上三種類型的審核可根據(jù)體系運(yùn)行的情況，或質(zhì)量信息的反饋來確定增加審核頻次。17.4.5內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)按計(jì)劃實(shí)施。每次審核結(jié)束后，應(yīng)出具審核報(bào)告，審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)由受審部門或主管部門及時(shí)采取糾正措施。17.4.6質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織對(duì)糾正措施的跟蹤和實(shí)施結(jié)果的有效性驗(yàn)證并記錄。17.4.7審核結(jié)果和驗(yàn)證形成的各種記錄應(yīng)歸檔、保存，并作為管理評(píng)審

4、輸入的材料之一。17.5相關(guān)文件LYQP1701《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》上海廠質(zhì)量手冊(cè)版次：B版修訂狀態(tài)：0次主題內(nèi)部質(zhì)量審核內(nèi)部質(zhì)量審核第33頁(yè)共41頁(yè)17.17.內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序17.1目的策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，并確定質(zhì)量體系實(shí)施的符合性和有效性。17.2范圍本要素適用于工廠內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動(dòng)的控制。17.3職責(zé)17.3.1工廠內(nèi)部質(zhì)量體系審核由管理者代表負(fù)責(zé)，

5、內(nèi)審小組具體組織實(shí)施。17.3.2各部門主管配合質(zhì)量體系審核工作。17.4措施和方法17.4.1工廠負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，以驗(yàn)證工廠質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，并確定質(zhì)量體系運(yùn)行有效性。17.4.2內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任的具備內(nèi)審員資格，并經(jīng)授權(quán)的人員擔(dān)任。17.4.3制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，以保證內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)的連續(xù)性。審核計(jì)劃應(yīng)根據(jù)工廠各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)際情況及重要性安排審核內(nèi)容、審核

6、人員、審核頻次。17.4.4年度質(zhì)量體系審核必須覆蓋全部要素部門班次，一般一年二次；年度過程審核必須覆蓋每個(gè)工序，一般一年二次；產(chǎn)品審核的時(shí)機(jī)一般在產(chǎn)品出運(yùn)前實(shí)施。以上三種類型的審核可根據(jù)體系運(yùn)行的情況，或質(zhì)量信息的反饋來確定增加審核頻次。17.4.5內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)按計(jì)劃實(shí)施。每次審核結(jié)束后，應(yīng)出具審核報(bào)告，審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)由受審部門或主管部門及時(shí)采取糾正措施。17.4.6質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織對(duì)糾正措施的跟蹤和實(shí)施結(jié)果的有效性驗(yàn)證并記