新奧燃?xì)饪毓杉瘓F(tuán)編制控股季度滾動計劃預(yù)算流程說明書

1、11、流程目的、流程目的編制季度滾動計劃預(yù)算，指導(dǎo)各項工作。2、流程適用范、流程適用范圍適用于新奧燃?xì)饪毓捎邢薰尽?、流程范、流程范圍[1]起點：起點：編制季度滾動計劃預(yù)算[2]終點：點：上報、發(fā)布季度滾動計劃預(yù)算4、接口關(guān)系、接口關(guān)系[1]上游流程：上游流程：?新奧燃?xì)饪毓捎邢薰緦徟毓赡甓扔媱濐A(yù)算流程[2]下游流程：下游流程：?新奧燃?xì)饪毓捎邢薰緟R總控股月度計劃預(yù)算流程?新奧燃?xì)饪毓捎邢薰痉治隹毓稍录灸甓冗\營分析流程[3]其

2、它接口：其它接口：無5、關(guān)、關(guān)鍵KPI待定6、流程活、流程活動說動說明SM040101編制季度制季度滾動計滾動計劃預(yù)算?在財務(wù)部的配合下，根據(jù)燃控股年度經(jīng)營計劃和上季度績效完成情況分析，編制燃控股季度滾動計劃預(yù)算。SM040102審核季度核季度滾動計滾動計劃預(yù)算?總經(jīng)濟師根據(jù)燃控股年度計劃預(yù)算，審核季度滾動計劃預(yù)算方案的合理性、可行性。SM040103批準(zhǔn)季度批準(zhǔn)季度滾動計滾動計劃預(yù)算?總經(jīng)理審核季度滾動計劃預(yù)算方案的合理性、可行性并批

3、準(zhǔn)。SM040104上報、發(fā)布季度布季度滾動計滾動計劃預(yù)算?總經(jīng)理或其授權(quán)部門發(fā)布燃控股季度滾動計劃預(yù)算，并上報董事會。7、流程、流程圖[附后]8、業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)規(guī)則[1]規(guī)則一[2]規(guī)則二[3]規(guī)則三9、相關(guān)制度、相關(guān)制度待定文件名稱文件名稱:新奧燃?xì)饪毓捎邢薰揪幹瓶毓杉径葷L動計劃預(yù)算流程說明書版本：版本：流程流程編號:SM4.1發(fā)布日期布日期:流程管理部流程管理部門：經(jīng)營計劃部流程主管：流程主管：11、流程目的、流程目的編制季度滾動

4、計劃預(yù)算，指導(dǎo)各項工作。2、流程適用范、流程適用范圍適用于新奧燃?xì)饪毓捎邢薰尽?、流程范、流程范圍[1]起點：起點：編制季度滾動計劃預(yù)算[2]終點：點：上報、發(fā)布季度滾動計劃預(yù)算4、接口關(guān)系、接口關(guān)系[1]上游流程：上游流程：?新奧燃?xì)饪毓捎邢薰緦徟毓赡甓扔媱濐A(yù)算流程[2]下游流程：下游流程：?新奧燃?xì)饪毓捎邢薰緟R總控股月度計劃預(yù)算流程?新奧燃?xì)饪毓捎邢薰痉治隹毓稍录灸甓冗\營分析流程[3]其它接口：其它接口：無5、關(guān)、關(guān)鍵KP

5、I待定6、流程活、流程活動說動說明SM040101編制季度制季度滾動計滾動計劃預(yù)算?在財務(wù)部的配合下，根據(jù)燃控股年度經(jīng)營計劃和上季度績效完成情況分析，編制燃控股季度滾動計劃預(yù)算。SM040102審核季度核季度滾動計滾動計劃預(yù)算?總經(jīng)濟師根據(jù)燃控股年度計劃預(yù)算，審核季度滾動計劃預(yù)算方案的合理性、可行性。SM040103批準(zhǔn)季度批準(zhǔn)季度滾動計滾動計劃預(yù)算?總經(jīng)理審核季度滾動計劃預(yù)算方案的合理性、可行性并批準(zhǔn)。SM040104上報、發(fā)布季度布