恒康乳業(yè)-設(shè)備采購(gòu)程序

1、文件號(hào)HKP001流程文件設(shè)備采購(gòu)程序版次1編制審核批準(zhǔn)共2頁(yè)第1頁(yè)日期日期日期生效日期標(biāo)記處數(shù)更改單號(hào)更改人更改日期標(biāo)記處數(shù)更改單號(hào)更改人更改日期更改記錄更改記錄1目的、范圍及適用目的、范圍及適用1.1為了規(guī)范恒康乳業(yè)有限公司設(shè)備采購(gòu)流程，確保采購(gòu)計(jì)劃的順利完成，降低采購(gòu)成本與風(fēng)險(xiǎn)，特制定本程序；1.2本程序的適用范圍為恒康乳業(yè)有限公司各部門(mén)所需辦公設(shè)備、車(chē)輛等的采購(gòu)工作；1.3本程序由恒康乳業(yè)有限公司采購(gòu)部擬定，其解釋權(quán)及修改權(quán)歸恒

2、康乳業(yè)有限公司采購(gòu)部。1.4本程序自2001年月日起執(zhí)行。2職責(zé)職責(zé)2.1設(shè)備采購(gòu)流程的總責(zé)任人是采購(gòu)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理。2.2財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核各設(shè)備需求部門(mén)提交的經(jīng)上級(jí)經(jīng)理批準(zhǔn)的《采購(gòu)申請(qǐng)表》，根據(jù)本期預(yù)算審核《采購(gòu)申請(qǐng)表》。采購(gòu)部設(shè)定采購(gòu)訂單或合同后，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核、支付貨款，并將設(shè)備成本記入相關(guān)科目。2.3采購(gòu)部收到采購(gòu)需求部門(mén)交來(lái)經(jīng)過(guò)審核的《采購(gòu)申請(qǐng)表》后，負(fù)責(zé)執(zhí)行采購(gòu)，選擇合適的供應(yīng)商，編寫(xiě)采購(gòu)訂單或合同，并組織設(shè)備到位。3

3、流程概要流程概要3.1設(shè)備需求部門(mén)經(jīng)理填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明需求設(shè)備的設(shè)備名、型號(hào)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)計(jì)價(jià)格、需求原因、要求設(shè)備到位時(shí)間等。3.2設(shè)備需求部門(mén)經(jīng)理將申請(qǐng)?zhí)峤唤o上級(jí)經(jīng)理，上級(jí)經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)審批權(quán)限（參見(jiàn)《經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限表》“合同采購(gòu)預(yù)付款”欄）審批采購(gòu)申請(qǐng)。如果采購(gòu)金額超出上級(jí)經(jīng)理審批權(quán)限，則設(shè)備需求部門(mén)經(jīng)理必須向再上一級(jí)經(jīng)理申請(qǐng)。3.3上級(jí)經(jīng)理批準(zhǔn)后，設(shè)備需求部門(mén)經(jīng)理將《采購(gòu)申請(qǐng)表》交給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)本期預(yù)算及主管經(jīng)理審

4、核批準(zhǔn)并蓋章。3.4設(shè)備需求部門(mén)經(jīng)理將財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)蓋章的《采購(gòu)申請(qǐng)表》交給采購(gòu)部。3.5采購(gòu)部經(jīng)理指導(dǎo)職員根據(jù)《采購(gòu)申請(qǐng)表》內(nèi)容選擇合適的供應(yīng)商。與供應(yīng)商達(dá)成購(gòu)買(mǎi)意向后，采購(gòu)部職員編寫(xiě)采購(gòu)訂單或合同。3.6采購(gòu)部職員將采購(gòu)訂單或合同交給設(shè)備需求部門(mén)，設(shè)備需求部門(mén)檢驗(yàn)所購(gòu)設(shè)備是否是所需設(shè)備，并報(bào)上級(jí)經(jīng)理批準(zhǔn)。3.7上級(jí)經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)審批權(quán)限（參見(jiàn)《經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限表》“合同采購(gòu)核付款”欄），審批執(zhí)行采購(gòu)訂單或合同。3.8采購(gòu)部經(jīng)理簽署采購(gòu)訂單或合