各部門預(yù)算制及各部門kpi考核指標(biāo)

1、預(yù)算制模型公司總預(yù)算銷售部研發(fā)中心工程技術(shù)部財(cái)務(wù)部計(jì)劃采購(gòu)部固定資產(chǎn)銷售費(fèi)用支持費(fèi)用工程費(fèi)用財(cái)務(wù)成本采購(gòu)成本房租市場(chǎng)費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用員工工資稅費(fèi)員工工資員工工資員工工資員工工資員工獎(jiǎng)金員工工資員工獎(jiǎng)金員工獎(jiǎng)金員工獎(jiǎng)金員工獎(jiǎng)金員工獎(jiǎng)金員工福利費(fèi)用采購(gòu)成本財(cái)務(wù)費(fèi)用各部門KPI關(guān)鍵指標(biāo)模型公司KPI指標(biāo)銷售部KPI指標(biāo)研發(fā)中心工程技術(shù)部年度收款總額收款額研發(fā)項(xiàng)目階段成果達(dá)成率安裝質(zhì)量一次通過率年度純利總額毛利潤(rùn)總額科研項(xiàng)目申請(qǐng)成功率售后服務(wù)一次完

2、成率標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品研發(fā)成果季度收款率研發(fā)成本控制率客戶服務(wù)滿意度企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率預(yù)算指標(biāo)控制項(xiàng)目開發(fā)完成準(zhǔn)時(shí)率標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)降低率預(yù)算指標(biāo)控制產(chǎn)品技術(shù)穩(wěn)定性材料消耗降低率試驗(yàn)事故發(fā)生次數(shù)技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目完成率預(yù)算指標(biāo)控制技術(shù)改進(jìn)方案采用數(shù)內(nèi)部培訓(xùn)次數(shù)部門員工管理制度建設(shè)及執(zhí)行預(yù)算指標(biāo)控制計(jì)劃采購(gòu)部行政人事部質(zhì)檢部湖州分公司采購(gòu)成本控制行政費(fèi)用成本控制質(zhì)檢制度建設(shè)與執(zhí)行監(jiān)控中心制度優(yōu)化及執(zhí)行成本降低目標(biāo)達(dá)成率資產(chǎn)使用管理質(zhì)檢工作完成及時(shí)率監(jiān)控中心人員

3、穩(wěn)定性生產(chǎn)計(jì)劃編制及時(shí)性行政業(yè)務(wù)創(chuàng)收產(chǎn)品質(zhì)量合格率監(jiān)控中心案件發(fā)現(xiàn)次數(shù)生產(chǎn)計(jì)劃完成率員工福利滿意度產(chǎn)品質(zhì)量原因退貨率監(jiān)控中心服務(wù)滿意度產(chǎn)品合格率人事費(fèi)用成本控制質(zhì)量會(huì)簽率產(chǎn)品優(yōu)良率人員招聘及時(shí)性批次產(chǎn)品質(zhì)量投訴率安裝計(jì)劃完成率培訓(xùn)次數(shù)質(zhì)量體系認(rèn)證一次通過率績(jī)效考核制度建設(shè)與執(zhí)行質(zhì)量整改項(xiàng)目按時(shí)完成率各個(gè)部門員工KPI考核關(guān)鍵指標(biāo)模型大區(qū)經(jīng)理銷售經(jīng)理售前支持銷售內(nèi)勤硬件研發(fā)經(jīng)理軟件研發(fā)經(jīng)理研發(fā)人員測(cè)試人員行政人事部質(zhì)檢部湖州分公司資產(chǎn)質(zhì)檢

4、設(shè)備費(fèi)用監(jiān)控中心設(shè)備費(fèi)用房租員工工資員工工資辦公用品員工獎(jiǎng)金員工獎(jiǎng)金行政費(fèi)用人事費(fèi)用部門員工工資部門員工獎(jiǎng)金財(cái)務(wù)部公司預(yù)算與控制各部門預(yù)算與控制資金控制與管理財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)監(jiān)控成本控制稅務(wù)控制研發(fā)副經(jīng)理工程技術(shù)副經(jīng)理預(yù)算制模型各部門KPI關(guān)鍵指標(biāo)模型工程技術(shù)部安裝質(zhì)量一次通過率售后服務(wù)一次完成率客戶服務(wù)滿意度標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)降低率材料消耗降低率技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目完成率技術(shù)改進(jìn)方案采用數(shù)內(nèi)部培訓(xùn)次數(shù)部門員工管理制度建設(shè)及執(zhí)行預(yù)算指標(biāo)控制湖州分公司監(jiān)