中航一集團(tuán)審計(jì)部部長(zhǎng)績(jī)效指標(biāo)

1、審計(jì)部部長(zhǎng)績(jī)效指標(biāo)審計(jì)部部長(zhǎng)績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)類別指標(biāo)類別指標(biāo)項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容方法方法考核人考核人審計(jì)工作制度建設(shè)改進(jìn)力度制度持續(xù)改進(jìn)每[]年改進(jìn)審計(jì)工作業(yè)務(wù)流程和各項(xiàng)規(guī)定一次，每年更新審計(jì)業(yè)務(wù)工作規(guī)范[]次工作計(jì)劃性保證審計(jì)工作計(jì)劃性、有序性有、無年度階段性工作計(jì)劃，缺少的個(gè)數(shù)和種類審計(jì)項(xiàng)目完成的數(shù)量保證審計(jì)范圍的廣度實(shí)際完成的審計(jì)項(xiàng)目數(shù)量與計(jì)劃數(shù)量的差異審計(jì)報(bào)告完成的質(zhì)量及及時(shí)性及時(shí)提供有效審計(jì)信息審計(jì)報(bào)告中被審項(xiàng)

2、目單位情況揭示的客觀程度；審計(jì)報(bào)告提交比計(jì)劃延遲天數(shù)[]天指導(dǎo)企事業(yè)單位加強(qiáng)內(nèi)控體系的建設(shè)加強(qiáng)企事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)每年對(duì)企事業(yè)單位建設(shè)內(nèi)控體系提出[]條建議開展企事業(yè)單位業(yè)務(wù)交流、培訓(xùn)的次數(shù)加強(qiáng)企事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)實(shí)際開展次數(shù)對(duì)比計(jì)劃次數(shù)審計(jì)所發(fā)現(xiàn)的違法、違規(guī)現(xiàn)象次數(shù)保證審計(jì)質(zhì)量本年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)企事業(yè)單位各類違規(guī)現(xiàn)象[]次因?qū)徲?jì)發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象而避免集團(tuán)經(jīng)濟(jì)損失的金額保證審計(jì)質(zhì)量因?qū)徲?jì)發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象而避免集團(tuán)經(jīng)濟(jì)損失的金額未被審出的被審單位財(cái)務(wù)漏洞

3、保證審計(jì)質(zhì)量審計(jì)沒有發(fā)現(xiàn)的后現(xiàn)重大財(cái)務(wù)漏洞和問題[否決性指標(biāo)]審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的應(yīng)上報(bào)事項(xiàng)上報(bào)的及時(shí)性保證審計(jì)信息保證審計(jì)信息被有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及被有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握時(shí)掌握審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的應(yīng)上報(bào)事項(xiàng)實(shí)際上報(bào)時(shí)間比應(yīng)上報(bào)時(shí)間晚[]天審計(jì)預(yù)算經(jīng)費(fèi)節(jié)約情況成本控制審計(jì)預(yù)算經(jīng)費(fèi)的超支或節(jié)余的金額占總經(jīng)費(fèi)的比例審計(jì)部有關(guān)資料（如部門預(yù)算、計(jì)劃、總結(jié)等）提交的及時(shí)性配合其他部門開展工作資料提交的實(shí)際時(shí)間比要求時(shí)間晚[]天部門關(guān)鍵人員流失情況保證隊(duì)伍穩(wěn)定本年度部門人員流