2019年iso9001-2015&iso14001-2015質量和環(huán)境管理體系二合一內部審核檢查表

1、2019年ISO90012015&ISO140012015質量和環(huán)境管理體系二合一內部審核檢查表內審日期：2019.01.20受審核部門：審核日期：審核員：標準條款序號內容ISO90012015ISO140012015檢查內容和方法檢查結果1理解組織及其環(huán)境4.14.1詢問領導層，影響本公司的內、外部事項主要有哪些？如何對質量、環(huán)境和安全管理產(chǎn)生影響？對這些內、外部事項的相關信息進行監(jiān)視和評審的情況如何？2理解員工及相關方需求和期望4.

2、24.2詢問領導層，與本公司管理體系有關的相關方有哪些？員工和相關方分別有哪些要求？對相關方及其要求的信息是如何監(jiān)視和評審的？3確定管理體系的范圍4.34.3查看管理體系文件，確認管理體系的邊界和范圍是否形成文件？是否考慮了各種內外部因素、相關方要求及其產(chǎn)品或服務、與所策劃或實施的工作相關的活動等？針對質量管理體系是否存在不適用的條款？若有是否說明理由？是否合理？4管理體系及其過程4.44.4查看管理體系文件，確認是否按照標準的要求，建

3、立、實施、保持和持續(xù)改進管理體系？管理體系所需的過程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持過程運行？是否保留必要的形成文件的信息作為運行證據(jù)？5領導作用和承諾5.1.15.1詢問領導層，確認其通過哪些活動證實其對管理體系的領導作用和承諾？6以顧客為關注焦點5.1.2詢問領導層，確認其通過哪些活動證實其以顧客為關注焦點的領導作用和承諾？7方針5.25.2檢查質量環(huán)境職業(yè)健康安全方針，確認是否得到文件化。詢問領導層，管理方針的含義，方

4、針如何在內部外部得到溝通？19基礎設施7.1.3詢問和實地觀察，了解基礎設施總體情況，確認公司管理體系過程運行所需的基礎設施有哪些？查設備設施臺賬、維修和維護保養(yǎng)相關規(guī)定及記錄，確認是否滿足過程運行的需求？尤其檢查特種設備管理情況。20過程運行環(huán)境7.1.4實地觀察，詢問了解運行環(huán)境總體情況，查相關規(guī)定，確認公司管理體系過程運行環(huán)境如何？是否滿足過程運行的需要？21監(jiān)視和測量資源7.1.5詢問負責人，確定的監(jiān)視和測量資源有哪些？是否滿足

5、監(jiān)視和測量的需求？查看測量設備清單、測量設備檢定校準計劃等，確認有溯源要求的測量設備有哪些？是否按計劃實施校準和檢驗？查看相關的校準或檢定報告。現(xiàn)場觀察監(jiān)視和測量資源狀態(tài)，確認其是否得到適當?shù)木S護？測量設備是否得到校準或檢驗，并進行狀態(tài)標識？22知識7.1.6詢問負責人，確定運行過程所需的知識包括哪些？這些知識如何獲得？如何應用？是否得到保持和更新？23能力7.27.2詢問負責人，是否確定人員所需的能力（包括識別環(huán)境因素和危險源）？如何

6、評價其控制下的人員具備所需的能力？是否建立員工績效考核制度并實施？為獲取所需能力采取了哪些措施？查看相關人員檔案、培訓記錄，確認人員的能力是否滿足需求。24意識7.37.3抽查員工，與其交談，確認員工是否了解公司的管理方針？是否清楚自己部門管理目標？是否清楚其工作要求和違反要求時的后果？25信息交流7.47.4詢問負責人，如何就質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系相關信息進行內部和外部溝通？溝通的內容包括哪些？溝通的內容是否完整？溝通是否及時？