煤炭企業(yè)績(jī)效考核全案

1、煤炭企業(yè)績(jī)效考核全案煤炭企業(yè)績(jī)效考核全案29.1綜合計(jì)劃部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)綜合計(jì)劃部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)序號(hào)KPI指標(biāo)指標(biāo)考核周期考核周期指標(biāo)定義指標(biāo)定義公式公式資料來(lái)源資料來(lái)源1采煤計(jì)劃完成率月年度%100?開(kāi)采量當(dāng)期公司計(jì)劃完成原煤量當(dāng)期實(shí)際完成原煤開(kāi)采綜合計(jì)劃部2部門費(fèi)用與預(yù)算差異率月年度%1001??）預(yù)算成本費(fèi)用實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用（綜合計(jì)劃部3規(guī)劃報(bào)告通過(guò)率年度100%規(guī)劃方案完成數(shù)規(guī)劃報(bào)告通過(guò)數(shù)生產(chǎn)管理部4統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)完整性和準(zhǔn)

2、確性月年度統(tǒng)計(jì)資料不完整、不準(zhǔn)確的次數(shù)生產(chǎn)管理部5統(tǒng)計(jì)資料及時(shí)歸檔情況月年度統(tǒng)計(jì)資料未進(jìn)行及時(shí)歸檔的次數(shù)技術(shù)管理部6生產(chǎn)計(jì)劃不合理投訴次數(shù)月年度公司生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行部門針對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃提出的投訴次數(shù)總經(jīng)辦29.2生產(chǎn)管理部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)生產(chǎn)管理部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)序號(hào)KPI指標(biāo)指標(biāo)考核周期考核周期指標(biāo)定義指標(biāo)定義公式公式資料來(lái)源資料來(lái)源1采煤計(jì)劃完成率月年度%100?開(kāi)采量當(dāng)期公司計(jì)劃完成原煤量當(dāng)期實(shí)際完成原煤開(kāi)采綜合計(jì)劃部2部門費(fèi)用與預(yù)算

3、差異率月年度%1001??）預(yù)算成本費(fèi)用實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用（生產(chǎn)管理部3煤炭回采率年度%100?采區(qū)動(dòng)用儲(chǔ)量采區(qū)采出煤量生產(chǎn)管理部4百萬(wàn)噸煤死亡率月年度每生產(chǎn)100萬(wàn)噸原煤所造成死亡的人數(shù)，其中死亡人數(shù)是指煤礦原煤生產(chǎn)工藝過(guò)程中，各類用工制度人員事故死亡人數(shù)的總和安全監(jiān)察部5檢修計(jì)劃完成率月年度%100?本期預(yù)期制訂的計(jì)劃數(shù)本期實(shí)際完成計(jì)劃數(shù)生產(chǎn)管理部6千人重傷率月年度表示某時(shí)期內(nèi)，平均每千名職工因工傷事故造成的重傷人數(shù)安全監(jiān)察部7主要

4、設(shè)備完好率月年度%100?主要設(shè)備總臺(tái)數(shù)主要設(shè)備完好臺(tái)數(shù)生產(chǎn)管理部29.5煤質(zhì)管理部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)煤質(zhì)管理部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)序號(hào)KPI指標(biāo)指標(biāo)考核周期考核周期指標(biāo)定義指標(biāo)定義公式公式資料來(lái)源資料來(lái)源1部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率月年度%100?部門計(jì)劃費(fèi)用部門實(shí)際費(fèi)用技術(shù)管理部2錯(cuò)漏檢率月年度%100?送檢樣品總數(shù)錯(cuò)漏檢樣品數(shù)財(cái)務(wù)部3煤質(zhì)檢驗(yàn)頻率月年度根據(jù)公司規(guī)定在某一時(shí)期內(nèi)對(duì)采煤現(xiàn)場(chǎng)檢查次數(shù)，以提高開(kāi)采煤炭質(zhì)量煤質(zhì)管理部4客戶投訴率月年度