記錄總清單

1、第1頁(yè)共9頁(yè)記錄總記錄總清單一、程序文件一、程序文件對(duì)應(yīng)對(duì)應(yīng)及關(guān)及關(guān)聯(lián)記錄聯(lián)記錄為便于各部門(mén)檢索，以下記錄目錄按體系運(yùn)行程序文件先后順序排列，各控制程序后面的記錄即為該程序所支持及相關(guān)聯(lián)的所有記錄，便于各部門(mén)對(duì)自己主控程序或?qū)?yīng)控制要素進(jìn)行修改或補(bǔ)充（為便于區(qū)別，請(qǐng)各部門(mén)將修改補(bǔ)充的內(nèi)容用其它顏色）。文件控制程序文件控制程序1.收文登記簿2.發(fā)文登記簿3.文件更改申請(qǐng)表4.文件更改通知單5.作廢文件登記表記錄記錄控制程序控制程序1.國(guó)家

2、、行業(yè)、地方的標(biāo)準(zhǔn)表格2.相關(guān)文件的有關(guān)表格人力人力資源管理程序源管理程序1.培訓(xùn)需求計(jì)劃表2.年度培訓(xùn)計(jì)劃表3.特種作業(yè)人員花名冊(cè)4.培訓(xùn)記錄表工程合同工程合同評(píng)審評(píng)審控制程序控制程序第3頁(yè)共9頁(yè)3.物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄4.物資設(shè)備搬運(yùn)、貯存期間出現(xiàn)問(wèn)題的處理記錄分包方管理程序分包方管理程序1.分包方考察記錄表2.分包方年度評(píng)價(jià)表3.年度合格分包方名錄4.勞務(wù)公司或各隊(duì)伍（花名冊(cè)）臺(tái)帳5.分包工程項(xiàng)目申請(qǐng)表施工安全控制程序施工安全控制程序