龍巖電視臺(tái)年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告_第1頁
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1、1附件12:龍巖電視電視臺(tái)2016年度年度高清化改造項(xiàng)目支出目支出績效自效自評(píng)報(bào)評(píng)報(bào)告一、項(xiàng)目概況(一)項(xiàng)目單位基本情況龍巖電視臺(tái)是差額撥款事業(yè)單位,是一個(gè)不可或缺的宣傳媒體單位,內(nèi)設(shè)新聞?lì)l道及公共頻道。龍巖電視臺(tái)新聞?lì)l道下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理部、監(jiān)察室、技術(shù)部、新聞部、社教部、總編室、制作部、客語部、管委會(huì)、廣告部等部門。龍巖電視臺(tái)新聞?lì)l道至2016年12月止編制數(shù)為78人,實(shí)有在編人數(shù)為70人,聘用人員:120人,退休人員15人,

2、執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。項(xiàng)目基本情況高清化改造專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是為了實(shí)現(xiàn)電視制作播出高清化的總體規(guī)劃,由市財(cái)政下?lián)艿挠糜邶垘r電視臺(tái)新聞?lì)l道開支的經(jīng)費(fèi),該項(xiàng)目2016年預(yù)算安排500萬元,實(shí)際撥付500萬元,資金到位率100%。資金下達(dá)文號(hào):龍文廣新[2016]58號(hào)。該項(xiàng)目2016年實(shí)際支出272萬元,用于專用設(shè)備購置。(三)項(xiàng)目組織管理情況1、機(jī)構(gòu)完備。根據(jù)《關(guān)于做好預(yù)算單位2016年財(cái)政支出績效自評(píng)工作的通知》(龍財(cái)績[2017]2號(hào))的要求

3、,我臺(tái)組成了包括相關(guān)臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)、辦公室負(fù)責(zé)人、專業(yè)財(cái)務(wù)人員、相關(guān)業(yè)務(wù)科室人員在內(nèi)的績效評(píng)價(jià)工作小組。項(xiàng)目管理部門設(shè)在辦公室,合理配置機(jī)構(gòu)人才,加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),實(shí)時(shí)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量。2、管理規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行市財(cái)政有關(guān)費(fèi)用的相關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算約束,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度;在項(xiàng)目的實(shí)施過程中,為了確3績效標(biāo)準(zhǔn)以年度績效指標(biāo)為主,基本指標(biāo)包括:投入、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。評(píng)價(jià)方法采用成本效益分析法。5、證據(jù)收集方法本報(bào)告證據(jù)來源于財(cái)務(wù)

4、賬本數(shù)及社會(huì)各界的評(píng)價(jià)。6、績效評(píng)價(jià)實(shí)施過程本臺(tái)將績效目標(biāo)及工作職責(zé)緊密結(jié)合在一起,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行跟蹤問效,實(shí)時(shí)掌握項(xiàng)目資金的支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況,嚴(yán)格防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)期偏離,確保績效目標(biāo)的順利完成。(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況1、績效分析(1)投入:市財(cái)政一般預(yù)算撥款500萬元。(2)過程:從2016年1月1日起至2016年12月31日止,高清非編系統(tǒng)項(xiàng)目完成技術(shù)方案設(shè)計(jì)、完成招標(biāo)、設(shè)備采購及安裝調(diào)試。(3)產(chǎn)出:高清化設(shè)備

5、、機(jī)房高清化改造按步驟投入使用。2、效果:高清化改造項(xiàng)目有效提升了節(jié)目制作、播出技術(shù)質(zhì)量,提升了收視效果,將成為龍巖公共信息服務(wù)的重要平臺(tái),通過高清化改造,提升了上送中央臺(tái)、省臺(tái)高清畫面的能力,體現(xiàn)最優(yōu)的節(jié)目效果,提高我市對(duì)外宣傳的影響力。3、績效目標(biāo)完成情況分析。截至2016年底,市財(cái)政高清化改造專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)已撥給500萬元,用于該項(xiàng)目按合同實(shí)際支出278萬元,用于專用設(shè)備購置費(fèi)用,成本指標(biāo)結(jié)余222,按合同于2017年支付。已完成高清非

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