項目支出績效目標(biāo)申報表

1、項目支出目支出績效目效目標(biāo)申報表（2018年度）項目單位海淀區(qū)新農(nóng)辦項目名稱海淀區(qū)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施第三方考評服務(wù)項目項目代碼1118000002001021申請數(shù)合計（萬元）254.4項目績效目標(biāo)通過本次第三方考評服務(wù)，彌補檢查人員編制不足，我區(qū)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施管護精細(xì)化水平提升，為農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施管護提供智力支持、技術(shù)支持。一級指標(biāo)二級指標(biāo)具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值）產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)我辦開展的農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施第三方考評服務(wù)項目引入專業(yè)檢查團隊人員30名、

2、統(tǒng)計管理人員2名、項目經(jīng)理1名。共檢查260多平方公里、全面覆蓋60多個村。產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)專業(yè)檢查團隊人員要求最低學(xué)歷?？埔陨?，具有2年以上從事第三方檢查的經(jīng)驗，并對環(huán)衛(wèi)設(shè)施、園林綠化、道路養(yǎng)護、公服設(shè)施等檢查指標(biāo)有準(zhǔn)確的把握；統(tǒng)計管理人員應(yīng)具有3年工作經(jīng)驗和數(shù)學(xué)、統(tǒng)計相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位；項目經(jīng)理應(yīng)具有3年項目管理經(jīng)驗和碩士以上學(xué)歷。通過第三方檢查團隊，彌補檢查人員編制不足，建立農(nóng)村設(shè)施基礎(chǔ)信息臺賬，為設(shè)施養(yǎng)護資金的發(fā)放提供依據(jù)，最終全面提

3、升農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施管護水平。產(chǎn)出進度指標(biāo)2018年第一季度前期準(zhǔn)備、項目啟動階段2018年第二至第三季度項目實施階段2018年第四季度年終總結(jié)階段2019年第一季度項目驗收階段產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出成本指標(biāo)海淀區(qū)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施第三方考評服務(wù)項目總成本2544000元，控制在預(yù)算范圍內(nèi)；引入30名專業(yè)檢查員進行每月覆蓋一輪的檢查，支出控制在1944000元以內(nèi)；2名統(tǒng)計管理人員服務(wù)，支出控制在240000元以內(nèi)；1名項目經(jīng)理服務(wù)，支出控制在120000元

4、以內(nèi)；30輛電動自行車、30部4G智能手機租賃費，支出控制在96000元以內(nèi)；稅費為144000元。經(jīng)濟效益指標(biāo)通過農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施第三方考評服務(wù)，減少處于閑置狀態(tài)的農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，降低設(shè)施運維成本。社會效益指標(biāo)通過農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施第三方考評服務(wù)，將沒有納入管護范圍之內(nèi)的村莊一并納入工作范圍，針對農(nóng)民實際需求，“缺什么補什么”全面整治農(nóng)村環(huán)境?？冃е笜?biāo)效果指標(biāo)環(huán)境效益指標(biāo)通過農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施第三方考評服務(wù)，通過構(gòu)建科學(xué)系統(tǒng)的第三方現(xiàn)場督查隊伍管理運行

5、機制，加強對農(nóng)村地帶設(shè)施的監(jiān)督，了解檢查工作過程中存在的問題及整改進度，繪制農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施檢查工作“精確效果地圖”，為改善農(nóng)村人居環(huán)境提供依據(jù)?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)通過本次第三方考評服務(wù)，預(yù)計能夠滿足2018年期間，我區(qū)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施管護精細(xì)化水平提升，彌補檢查人員編制不足，為農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施管護提供智力支持、技術(shù)支持。服務(wù)對象滿意度指標(biāo)通過農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施第三方考評服務(wù)，使農(nóng)村居民對基礎(chǔ)設(shè)施管理的滿意度達到90%。其他說明的問題無填報人：趙志永聯(lián)系電話