大麥嶼港區(qū)辦部門決算分析報(bào)告

1、大麥嶼港區(qū)辦大麥嶼港區(qū)辦20142014年部門決算分析報(bào)告年部門決算分析報(bào)告一、一、部門基本情況部門基本情況1、部門職能：一、按照縣委、縣政府的部署，統(tǒng)籌大麥嶼港建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施。二、組織編制港區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌港區(qū)產(chǎn)業(yè)布局，做好大麥嶼港區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重點(diǎn)項(xiàng)目引進(jìn)以及招商引資等工作。三、負(fù)責(zé)大麥嶼、大巖頭、連嶼、普竹、鮮迭5大作業(yè)區(qū)的開發(fā)建設(shè)工作。四、協(xié)助浙江大麥嶼港務(wù)有限公司等相關(guān)單位發(fā)展大麥嶼港集裝箱和貨物的吞吐量。五、

2、搞好港區(qū)規(guī)劃建設(shè)和管理，保護(hù)土地資源，做好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境保護(hù)工作，不斷優(yōu)化港區(qū)環(huán)境。六、加快大麥嶼港開發(fā)和開放的步伐。七、負(fù)責(zé)大麥嶼港區(qū)規(guī)劃控制區(qū)的岸線管理工作。2、機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因機(jī)構(gòu)情況比上年沒有變動(dòng)。3、人員情況及增減變動(dòng)原因2014年末共有財(cái)政供養(yǎng)人員17人。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.0811.062.98（2）項(xiàng)目支出124363.5239.5（3）政府采購經(jīng)費(fèi)支出010.2310.23(4)其他支出03030（2）差異

3、原因分析2014年部門預(yù)算支出236.53萬元，決算支出488.39萬元增加原因是主要是項(xiàng)目增加，其他無較大差距。3、收入支出與上年度對比分析（1）與上年度各項(xiàng)收入支出的對比分析2014年與2013年收入支出對比情況表單位：萬元項(xiàng)目2014年2013年2014年比2013年增減差異額（）1、收入項(xiàng)目488.39264.29224.1財(cái)政撥款458.34264.29194.05預(yù)算外資金000事業(yè)收入000其他收入30.050.00098