中華人民共和國(guó)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表_第1頁(yè)
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1、中華人民共和國(guó)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表中華人民共和國(guó)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表清算期間：20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日納稅人名稱(chēng)：浙江XXX有限公司納稅人識(shí)別號(hào)：9133XXXXXXXXXXXXXX金額單位：元（列至角分）類(lèi)別行次項(xiàng)目金額1資產(chǎn)處置損益（填附表一）2負(fù)債清償損益（填附表二）3清算費(fèi)用4清算稅金及附加5其他所得或支出6清算所得（12345）7免稅收入8不征稅收入9其他免稅所得10彌補(bǔ)以前年度虧損應(yīng)納稅所得額計(jì)算11應(yīng)

2、納稅所得額（678910）12稅率（25%）應(yīng)納所得稅額計(jì)算13應(yīng)納所得稅額（1112）14減（免）企業(yè)所得稅額15境外應(yīng)補(bǔ)所得稅額16境內(nèi)外實(shí)際應(yīng)納所得稅額（131415）17以前納稅年度應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額計(jì)算18實(shí)際應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額（1617）納稅人蓋章：清算組蓋章：經(jīng)辦人簽字：申報(bào)日期：年月日代理申報(bào)中介機(jī)構(gòu)蓋章：經(jīng)辦人簽字及執(zhí)業(yè)證件號(hào)碼：代理申報(bào)日期：年月日主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專(zhuān)用章：受理人簽字：受理日期：年月日

3、公章?lián)?shí)填報(bào)調(diào)整、匯算清繳多繳、欠稅等在清算期間應(yīng)補(bǔ)（退）企業(yè)所得稅額。其中，應(yīng)退企業(yè)所得稅額以“”號(hào)（負(fù)數(shù)）填列。18.第18行“實(shí)際應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額”：金額＝本表第1617行。四、表內(nèi)及表間關(guān)系1.第1行＝附表一第32行“資產(chǎn)處置損益（4）”列的總計(jì)數(shù)。2.第2行＝附表二第23行“負(fù)債清償損益（4）”列的總計(jì)數(shù)。3.第6行＝本表第1＋2345行。4.第11行＝本表第678910行。5.第13行＝本表第1112行。6.第16行＝本表

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