行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設自查報告

1、XXXXXXXXXX關于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的自查報告關于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的自查報告為進一步加強單位內(nèi)部控制建設工作，按照省財政廳《關于開展行政事業(yè)單位2016年度內(nèi)部控制報告監(jiān)督檢查工作的通知》（川財會[2017]27號）的要求我單位已在9月份組織開展內(nèi)控制度建設的自查工作現(xiàn)將自查情況匯報如下:一、內(nèi)控制度建設情況:自2014年1月1日《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》實施以來，我單位積極組織開展了貫徹實施《行政事業(yè)單位

2、內(nèi)控規(guī)范》的工作，在堅持內(nèi)控制度要全面性、重要性、制衡性、適應性等原則的基礎上進一步完善了本單位的內(nèi)部控制制度，使之成為符合實際、行之有效的一套內(nèi)控制度，提高了單位的管理水平，規(guī)范了內(nèi)部控制，加強了廉政風險防控機制建設。主要有以下幾點：（一）對不相容崗位相互分離，由單位支部副書記（主持工作）胡紹友主持制定《內(nèi)部控制工作方案》，成立內(nèi)部控制領導小組、內(nèi)控辦設在財務辦公室、內(nèi)控監(jiān)督檢查由行辦室負責，明確了領導小組、內(nèi)控辦、財務室、行辦室等組

3、成成員的職責及分工，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機制。為保證資產(chǎn)安全和有效使用，財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐敗，提高公共服務的效率和效果。我單位對決策、執(zhí)行、監(jiān)督等進行分離，建立了崗位責任制、內(nèi)部監(jiān)督等機制。在此基礎上，還堅持內(nèi)控與外審相結合，每年縣財政局都會對單位賬務進行相應的檢查或審計。三、內(nèi)部控制建設的不足（一）進一步加強預算管理，增強預算的計劃性、科學性，使預算管理的約束控制力得到充分發(fā)揮；（二）在內(nèi)部控制文化建設方面