養(yǎng)老院可行性報(bào)告

1、深圳地區(qū)某養(yǎng)老機(jī)構(gòu)項(xiàng)目可行性計(jì)劃書深圳地區(qū)某養(yǎng)老機(jī)構(gòu)項(xiàng)目可行性計(jì)劃書現(xiàn)在是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，與其他行業(yè)一樣，要辦養(yǎng)老院，也要進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，進(jìn)行可行性分析。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，開(kāi)辦養(yǎng)老院，僅有愛(ài)心是不夠的，抱著賺錢的目的也是不可取的，因?yàn)轲B(yǎng)老服務(wù)是微利甚至是不盈利的。當(dāng)然，也確有人投資建養(yǎng)老機(jī)構(gòu)純?yōu)榛貓?bào)社會(huì)，不為賺錢也不圖虛名，即是如此，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)開(kāi)辦以后，也還有個(gè)維持良性動(dòng)轉(zhuǎn)的問(wèn)題，即如何保持其自身發(fā)展。盈虧的主要因素是入住率和服務(wù)成本，這里的服務(wù)

2、成本是指為老人服務(wù)所必需的，有房租、防暑降溫取暖費(fèi)、水電煤氣費(fèi)、工資、辦公費(fèi)用、維修費(fèi)、大型資產(chǎn)折舊費(fèi)等，都要考慮在內(nèi)。其計(jì)算公式為（預(yù)期入住人數(shù)╳收費(fèi)）服務(wù)成本即為盈虧，收費(fèi)項(xiàng)目主要有床位費(fèi)、生活費(fèi)、取暖費(fèi)三項(xiàng)，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)也可就其他服務(wù)項(xiàng)目收取約定的費(fèi)用。一、辦院可行性分析養(yǎng)老服務(wù)業(yè)是一個(gè)投資回收周期比較長(zhǎng)的行業(yè)，對(duì)此，投資者要有清醒的認(rèn)識(shí)。進(jìn)行可行性分析要考慮的因素有：目前本地區(qū)同行業(yè)總量（床位數(shù)）及分布情況，本地區(qū)老人及家庭經(jīng)濟(jì)狀況

3、，盡可能了解和收集其他養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的入住情況，地理位置的交通和環(huán)境情況等。盈虧的主要因素是入住率和服務(wù)成本，這里的服務(wù)成本是指為老人服務(wù)所必需的，有房租、降溫取暖費(fèi)、水電煤氣費(fèi)、工資、辦公費(fèi)用、維修費(fèi)、大型資產(chǎn)折舊費(fèi)等，都要考慮在內(nèi)。辦院的主要風(fēng)險(xiǎn)在于，一是入住率的不足，房租、人工費(fèi)和取暖費(fèi)等硬性開(kāi)支不能得到有效攤薄，導(dǎo)致開(kāi)辦一年內(nèi)甚至更長(zhǎng)時(shí)間處于凈投入狀態(tài)，不能實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的良性循環(huán)。二是入住老人的收費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)，由于老人及子女的財(cái)務(wù)狀態(tài)惡化等原因

4、，造成入住老人不能及時(shí)續(xù)費(fèi)，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)又不能強(qiáng)行將老人趕出門，造成墊付費(fèi)用的局面。三是老人的意外傷害風(fēng)險(xiǎn)。老人屬高發(fā)意外傷害和突發(fā)死亡率較高的人群，一旦產(chǎn)生糾紛，訴訟和調(diào)解對(duì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)都帶來(lái)人力和物力上的負(fù)擔(dān)。就深圳現(xiàn)狀，試做開(kāi)辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)可行性分析如下：一、一、從市場(chǎng)角度從市場(chǎng)角度深圳是個(gè)適合老年人養(yǎng)老的的城市，各種公共設(shè)施以及一些收費(fèi)較高的主題公園對(duì)65歲以上的老年人免費(fèi)。隨著人口流動(dòng)的加劇，會(huì)有越來(lái)越多的人選擇到深圳養(yǎng)老。目前深圳實(shí)際人

5、口1200萬(wàn)，其中老年人口占到102萬(wàn)，占到9%多。全市現(xiàn)擁有養(yǎng)老機(jī)構(gòu)21家，床位共計(jì)800余張，剛剛達(dá)到老年人口千分之二的最低要求，應(yīng)該還有很大的發(fā)展空間。從區(qū)域角度來(lái)看，——區(qū)和——區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)相對(duì)密集，市南老城區(qū)和——路東部人口居住密集區(qū)、——新區(qū)存在養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位上的不足。二、二、目前深圳市內(nèi)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)發(fā)展評(píng)價(jià)目前深圳市內(nèi)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)發(fā)展評(píng)價(jià)深圳市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)應(yīng)該說(shuō)從數(shù)量上發(fā)展較慢，但總體運(yùn)營(yíng)水平不夠高，特別是缺少象天津鶴童老人院、廣州市壽星

6、大廈、上海福利中心這樣行業(yè)領(lǐng)軍型的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。具體來(lái)講：1、百床以上規(guī)模較大的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，收費(fèi)較低（全部費(fèi)用800元以下）的入住率一直很高，床位全年緊張。h)洗澡設(shè)備，預(yù)算5000元。i)辦公設(shè)施，電腦、打印機(jī)各一臺(tái)，面包車一部。（可時(shí)機(jī)成熟時(shí)再到位）合計(jì)最小投入280000元。4、開(kāi)業(yè)儀式和相關(guān)宣傳費(fèi)用，約20000元。以上租金裝修設(shè)施宣傳=300000元二、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)年度運(yùn)營(yíng)投入二、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)年度運(yùn)營(yíng)投入1、員工工資。院長(zhǎng)（兼會(huì)計(jì)）1人計(jì)4

7、00012=48000元副院長(zhǎng)兼采購(gòu)1人計(jì)200012=24000元護(hù)理員5人計(jì)1000125=60000元廚師2人計(jì)1200122=26400元以上共計(jì)9人計(jì)158400元。2、伙食費(fèi)成本3005012=180000元。3、水電費(fèi)40050=20000元4、取暖費(fèi)700平米20=14000元5、辦公費(fèi)用60012=7200元6、設(shè)備耗材、維護(hù)等2000元7、租金10萬(wàn)元。以上投入合計(jì)482000元。三、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)收入預(yù)測(cè)（按三、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)

8、收入預(yù)測(cè)（按80%80%床位利用率，床位利用率，680680元收費(fèi)）元收費(fèi)）1、床位費(fèi)四人間200125080%=96000元。2、服務(wù)費(fèi)200125080%=96000元3、餐費(fèi)260125080%=124800元3、水電費(fèi)20125080%=9600元4、取暖費(fèi)8035080%=9600元以上收入計(jì)336000元四、經(jīng)營(yíng)評(píng)估四、經(jīng)營(yíng)評(píng)估1、此種規(guī)模設(shè)計(jì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)盈虧平衡點(diǎn)為全年平均入住率55%。2、可期達(dá)到全年平均80%的床位利用率，