iatf16949內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表(按過程方法編制)

1、備注備注:1.第1)部分和2)到7)列：由審核員在內(nèi)核前完成，且每個顧客導(dǎo)向過程必須建立一個獨立的檢查表；第8)列和第9)列：由審核員填寫；2.第1)部分：應(yīng)該包括顧客導(dǎo)向過程中涉及的各個現(xiàn)場或各個部門和在審核中可能報告的相關(guān)人員；3.第9)列：NR=需要跟蹤檢查；OFI=有改進機會；nc=次要不符合；NC=主要不符合。內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表顧客導(dǎo)向過程顧客導(dǎo)向過程(COP)1)：C1：顧客需求管理顧客需求管理過程特性：過程特性：是否下述有

2、關(guān)支持過程（風(fēng)險評價）的問題是否已經(jīng)明確？下述有關(guān)支持過程（風(fēng)險評價）的問題是否已經(jīng)明確？是否是否已明確所有者執(zhí)行者？√使用什么？（材料、設(shè)備）是否已經(jīng)定義過程？√有誰進行？（技能、培訓(xùn)）過程是否已經(jīng)被文件化？√使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測量、評估）是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口？√如何進行？（方法、技術(shù)）過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？√是否保持了記錄？√2)COP的支持的支持過程過程管理過程管理過程3)輸入輸入(I)輸出輸出(O)4)過程績效過程績效指

3、標(biāo)指標(biāo)5)適用的質(zhì)量適用的質(zhì)量管理體系文件管理體系文件6)IATF16949:2016條款條款7)查找什么查找什么8)檢查記錄，包括客觀證據(jù)檢查記錄，包括客觀證據(jù)9)評價評價(NROFIncNC)C1：客戶需求客戶需求管理流程管理流程(I)：客戶新產(chǎn)品信客戶新產(chǎn)品信息；市場信息及發(fā)息；市場信息及發(fā)展預(yù)測；客戶要求；展預(yù)測；客戶要求；公司的經(jīng)營目標(biāo)；公司的經(jīng)營目標(biāo)；顧客要求顧客要求顧客特殊顧客特殊要求要求(O)：產(chǎn)品銷售計劃；產(chǎn)品銷售計劃

4、；合同合同訂單；客戶要訂單；客戶要求；新產(chǎn)品開發(fā)意求；新產(chǎn)品開發(fā)意向；顧客要求評審向；顧客要求評審報告報告1客戶滿意客戶滿意度90分以上分以上2交貨達成交貨達成率100%1.1.顧客特殊要顧客特殊要求管理程序求管理程序2.2.加工合約審加工合約審查程序查程序1.過程所有者及他們的職責(zé)和權(quán)限是過程所有者及他們的職責(zé)和權(quán)限是否明確？否明確？2.過程衡量指標(biāo)及其完成情況，未到過程衡量指標(biāo)及其完成情況，未到達目標(biāo)要求的是否提出糾正措施？達目標(biāo)要

5、求的是否提出糾正措施？3.過程是否明確規(guī)定？過程是否明確規(guī)定？4.過程輸入、輸出是否明確？過程輸入、輸出是否明確？5.過程風(fēng)險是否識別并控制？過程風(fēng)險是否識別并控制？1.具體負(fù)責(zé)人對過程的認(rèn)知具體負(fù)責(zé)人對過程的認(rèn)知(交談交談)2.部門負(fù)責(zé)的過程目標(biāo)完成情況分部門負(fù)責(zé)的過程目標(biāo)完成情況分析3.過程的指標(biāo)沒有達到時是否有整過程的指標(biāo)沒有達到時是否有整改措施改措施.顧客需求管理流程所有者為營業(yè)課課長；顧客需求管理流程目標(biāo)為客戶滿意度90分以上

6、，檢查營業(yè)課目標(biāo)，該目標(biāo)有達成，確認(rèn)目標(biāo)統(tǒng)計項目，在下年度進行調(diào)整交貨達成率目標(biāo)檢查達成率100%。備注備注:1.第1)部分和2)到7)列：由審核員在內(nèi)核前完成，且每個顧客導(dǎo)向過程必須建立一個獨立的檢查表；第8)列和第9)列：由審核員填寫；2.第1)部分：應(yīng)該包括顧客導(dǎo)向過程中涉及的各個現(xiàn)場或各個部門和在審核中可能報告的相關(guān)人員；3.第9)列：NR=需要跟蹤檢查；OFI=有改進機會；nc=次要不符合；NC=主要不符合。2)COP的支持的

7、支持過程過程管理過程管理過程3)輸入輸入(I)輸出輸出(O)4)過程績效過程績效指標(biāo)指標(biāo)5)適用的質(zhì)量適用的質(zhì)量管理體系文件管理體系文件6)IATF16949:2016條款條款7)查找什么查找什么8)檢查記錄，包括客觀證據(jù)檢查記錄，包括客觀證據(jù)9)評價評價(NROFIncNC)識別井原六和特殊要求：1.通過ISO9001認(rèn)證2.任何變更要依客戶表單提前3個月申請并獲得批準(zhǔn)后才能實施變更。3.客戶禁止采用2級供應(yīng)商，在不得已要采用2級供應(yīng)

8、商時，應(yīng)事先向客戶申請并獲得批準(zhǔn)4.對重保安特性相關(guān)的檢查、試驗、工序管理、不合格品的處置、批次管理記錄文件應(yīng)保管11年，IATF16949的對象品為15年。5.客戶有要求時應(yīng)對流動中的現(xiàn)品附上可識別批次履歷的票據(jù)6.客戶發(fā)現(xiàn)不良時發(fā)行“質(zhì)量問題聯(lián)絡(luò)書”需要在7個工作日內(nèi)回復(fù)。針對識別的井原六和的特殊要求達成情況進行檢查：1.公司已經(jīng)通過TS16949體系；2.新增變更管理程序，任何變更依程序?qū)嵤衲甓染彤a(chǎn)品無變更計劃及實施3.

9、公司無電鍍外包商4.涉及檢查、試驗、工序管理、不合格品的處置、批次管理記錄文件規(guī)定保管期限為永久；5檢查每批產(chǎn)品在電鍍完成后有黏貼完成品管理票6.查客戶抱怨資料井原六和的質(zhì)量問題聯(lián)絡(luò)書都有在時效內(nèi)回復(fù)以上檢查確認(rèn)滿足客戶要求識別捷訊特殊要求：1.客戶要求最低要通過ISO9001體系認(rèn)證2.形成文件將制造中的管理項目進行明確，并形成作業(yè)指導(dǎo)書。3.為降低新產(chǎn)品PPAP的報廢率，量產(chǎn)前要進行少量測試（≤30個）4.變更產(chǎn)品包裝和防護時須事先

10、取得客戶書面同意。5.任何影響到產(chǎn)品質(zhì)量的變更都應(yīng)事先取得客戶批準(zhǔn)6.客戶不允許將產(chǎn)品加工制造全部委托或承包給第三方，如需將客戶產(chǎn)品部分委托給第三方外協(xié)加工時，需事先申請并取得客戶同意，且需要承擔(dān)第三方產(chǎn)品工廠的質(zhì)量責(zé)任。針對識別的捷訊的特殊要求達成情況進行檢查：1.公司已經(jīng)通過TS16949體系；2.公司有制定程序文件、操作指導(dǎo)書及實際作業(yè)記錄表單3.確認(rèn)新品試生產(chǎn)客戶提供產(chǎn)品都少于30個4.包裝作業(yè)依客戶包裝方式，無自行變更5.新增