xx部門2018年部門預(yù)算編制說明

1、天津市南開區(qū)人民政府華苑街道辦事處2018年部門預(yù)算編制說明一、部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府和上級單位的方針政策，結(jié)合本街道辦實際，制訂發(fā)展規(guī)劃、工作計劃和措施。二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置華苑街道辦事處內(nèi)設(shè)9個職能科室，下轄0個預(yù)算單位。（二）人員構(gòu)成本部門實有人員91人，其中在職人員69人，離休人員0人，退休人員22人。三、部門預(yù)算草案編制情況（一）部門收入預(yù)算情況說明本部門收入預(yù)算2110.32萬元，與2

2、017年預(yù)算相比增加78.95萬元。其中，本年收入合計2110.32萬元，與2017年預(yù)算相比增加78.95萬元，包括財政撥款2110.32萬元、事業(yè)收入0萬元、上級補(bǔ)助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、經(jīng)營收入0萬元、其他收入0萬元；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（二）部門支出預(yù)算情況說明部門支出預(yù)算2110.32萬元，與2017年預(yù)算相比增加規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經(jīng)