發(fā)改局2018年部門預算編制說明

1、發(fā)改局2018年部門預算編制說明一、部門基本情況（一）我局屬于財政全額供養(yǎng)的一級預算行政單位、執(zhí)行行政單位會計制度，施行國庫集中支付管理。（二）單位編制數(shù)50、在職人數(shù)57人、離退休人數(shù)52人、遺屬2人。二、部門職能職責及機構(gòu)設(shè)置我局主要負責全區(qū)發(fā)展規(guī)劃編制、爭取上級專項投資、招投標管理、項目開發(fā)、項目申報銜接、重大建設(shè)項目監(jiān)管、環(huán)境監(jiān)測、價格監(jiān)督管理等工作。三、部門收支概況2018年部門預算編報范圍包括本單位的收入、支出及專項經(jīng)費安排

2、情況。收入既包括一般公共預算財政撥款和上級補助收入等；支出既包括保障本單位基本運行的經(jīng)費，也包括編制規(guī)劃、項目申報、招投標、重大建設(shè)項目監(jiān)管、環(huán)境監(jiān)測、價格監(jiān)督管理專項經(jīng)費。（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)827.21萬元，比上年預算增加343.46萬元，其中一般公共預算撥款717.21萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入稅收入項目經(jīng)費20萬元，主要用于非稅收入彌補日常支出。項目辦工作經(jīng)費36萬元，主要用于項目

3、前期工作、項目開發(fā)、項目宣傳、固定資產(chǎn)投入的調(diào)度等工作。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金項目經(jīng)費85萬，主要用于完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。項目銜接專項工作經(jīng)費162萬元，主要用于日常項目銜接、重大項目規(guī)劃編制、項目咨詢等支出。六、其他重要事項說明1、“三公”經(jīng)費預算2018年“三公”經(jīng)費預算為13.5萬元，其中公務(wù)接待支出13.5萬元，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元（其中公務(wù)用車運行維護費0萬元、公務(wù)用車購置費0萬元）