電子申報(bào)操作流程

1、電子申報(bào)方面電子申報(bào)操作流程1、新建帳戶菜單欄（帳戶）→新建賬戶→填寫(xiě)納稅人名稱，納稅人識(shí)別號(hào)→點(diǎn)擊下一步→選擇所屬服務(wù)網(wǎng)站（萬(wàn)達(dá)信息股份有限公司）→下一步（輸入私鑰密碼）→新建帳戶完成。新建賬戶后，填寫(xiě)報(bào)表，假如未能找到要填寫(xiě)的報(bào)表，就要點(diǎn)擊帳戶屬性→強(qiáng)制更新核定→輸入私鑰密碼→選擇需要申報(bào)的報(bào)表→點(diǎn)擊應(yīng)用即可。2、填寫(xiě)報(bào)表增值稅：SB037增值稅納稅申報(bào)表（適用于小規(guī)模納稅人）SB001一般納稅人增值稅納稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)稅：SB039上

2、海市營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表個(gè)人所得稅：SB009扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表企業(yè)所得稅（1月，4月，7月，10月報(bào)送）：SB057企業(yè)所得稅月（季）度納稅申報(bào)表（B類）會(huì)計(jì)報(bào)表：SB531上海市小企業(yè)月度會(huì)計(jì)報(bào)表納稅人基礎(chǔ)信息表：FB201納稅人基礎(chǔ)信息確認(rèn)表和補(bǔ)充數(shù)據(jù)采集表A、一般納稅人增值稅納稅申報(bào)表的填寫(xiě)1）附表一：第1列填寫(xiě)防偽稅控專用發(fā)票份數(shù)，銷售額，稅額系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)跳出，尾數(shù)可修改。開(kāi)具的普通發(fā)票填在第3列。外資企業(yè)的外銷發(fā)票也要填在第3列

3、開(kāi)具的其他普通發(fā)票一欄里。2）附表二：第1行和第59行填寫(xiě)認(rèn)證的專用發(fā)票的份數(shù)，金額，稅額。認(rèn)證的公路運(yùn)輸發(fā)票填在第81行公路、內(nèi)河貨運(yùn)發(fā)票一欄里。輔導(dǎo)期的一般納稅人認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一定要等稅務(wù)稽核結(jié)果出來(lái)以后才能納稅申報(bào)。附表一，附表二，附表三（固定資產(chǎn)抵扣情況）填寫(xiě)完畢后，回到主表，主表數(shù)據(jù)自動(dòng)生成，無(wú)需再填銷、進(jìn)項(xiàng)，保存即可。B、增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)表的填寫(xiě)假如有稅控器的企業(yè)開(kāi)具過(guò)稅控發(fā)票的，在填寫(xiě)報(bào)表時(shí)，先在應(yīng)征增值稅貨物及勞務(wù)不

4、含銷售額一欄里填好申報(bào)數(shù)以后，再在一、計(jì)稅依據(jù)里第3小行稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷售額填寫(xiě)稅控發(fā)票金額數(shù)。C、營(yíng)業(yè)稅申報(bào)表的填寫(xiě)在填寫(xiě)營(yíng)業(yè)稅申報(bào)表時(shí)，先根據(jù)自己所屬行業(yè)選擇附表類型，并將當(dāng)月?tīng)I(yíng)業(yè)額填在附表第一列的相應(yīng)行次中，回車后，當(dāng)月的稅額將會(huì)在主表上自動(dòng)生成，回到主表保存即可。D、企業(yè)所得稅申報(bào)表的填寫(xiě)在填寫(xiě)核定征收企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表時(shí)，先點(diǎn)擊核定征收企業(yè)收入總額明細(xì)表，在第二列“累計(jì)數(shù)”第三或第四行中輸入從1月份開(kāi)始至今的累

5、計(jì)數(shù)，回車后，當(dāng)月稅額就會(huì)在主表企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表中自動(dòng)生成，回到主表保存即可。3、發(fā)送申報(bào)表：點(diǎn)擊發(fā)送報(bào)表→選擇報(bào)送月份，再次選擇報(bào)送月份（選擇當(dāng)前月）→確定。注：最后一步發(fā)送之前還可以確認(rèn)報(bào)送稅額，如有誤，就點(diǎn)擊取消。4、收取申報(bào)回執(zhí)，扣款回執(zhí)5、下載扣款憑證（如無(wú)憑證，請(qǐng)聯(lián)系54644610后帶好公章到稅務(wù)所307申請(qǐng)換開(kāi)完稅憑證）2已發(fā)件分上下兩部分在上部分找到軟件提示報(bào)送日期所發(fā)送XXX報(bào)表的那個(gè)批次，然后在下半部分找到XX

6、X報(bào)表記錄XXX報(bào)表批次申報(bào)號(hào)碼項(xiàng)下的號(hào)碼記錄軟件報(bào)錯(cuò)中提示的XXX報(bào)表的代碼3記錄完之后將軟件關(guān)閉，在桌面上找到網(wǎng)上報(bào)稅的圖標(biāo)右擊點(diǎn)“屬性”4點(diǎn)擊完“屬性”后，點(diǎn)擊紅框中的“查找目標(biāo)”按鈕5在界面中找到文件：Dzsb.Qyd.Sbcx.exe6雙擊打開(kāi)Dzsb.Qyd.Sbcx.exe填寫(xiě)用戶報(bào)錯(cuò)那家企業(yè)的納稅人識(shí)別號(hào)撤銷密碼統(tǒng)一為：8888填寫(xiě)剛才記錄已發(fā)件中的申報(bào)號(hào)碼填寫(xiě)剛才記錄軟件報(bào)錯(cuò)中提示的XXX報(bào)表的代碼7輸入完數(shù)據(jù)以后跳出

7、撤銷成功界面8重新進(jìn)入軟件，重新填寫(xiě)報(bào)錯(cuò)日期的XXX報(bào)表發(fā)送即可方法二：（用戶不需要保留以前的數(shù)據(jù)）1找到報(bào)錯(cuò)的那家企業(yè)點(diǎn)最上面的“工具”選項(xiàng)里面的“數(shù)據(jù)備份”2出現(xiàn)對(duì)話框點(diǎn)擊“瀏覽”將備份文件保存在自己可以找到的地方3點(diǎn)擊最上面的“帳戶”選項(xiàng)里面的“刪除帳戶”4這時(shí)一定要確定軟件的數(shù)據(jù)備份成功，才能選擇“是”。5如果用戶有多家軟件就直接在軟件最上方點(diǎn)“帳戶”選項(xiàng)里的“新建帳戶”如果用戶用戶只有一家企業(yè)會(huì)自動(dòng)關(guān)閉軟件，然后再雙擊打開(kāi)軟件

8、，跳出新建帳戶的界面帳戶新建完成走后，將本月報(bào)表重新填寫(xiě)發(fā)送即可注：備份出來(lái)的數(shù)據(jù)要保存好，可以在另外電腦上安裝報(bào)稅軟件，通過(guò)軟件最上面的“工具”選項(xiàng)里面“數(shù)據(jù)恢復(fù)”來(lái)查看原來(lái)的數(shù)據(jù)?稅單漏掛，無(wú)法及時(shí)打印稅單漏掛，無(wú)法及時(shí)打印原因分析：1)銀行漏掛；2)企業(yè)更換扣款銀行且未及時(shí)告知服務(wù)網(wǎng)站更新信息，造成更新銀行無(wú)法生成稅單；3)企業(yè)更換CA證書(shū)（USB棒）且未及時(shí)告知服務(wù)網(wǎng)站更新證書(shū)，造成銀行因證書(shū)不匹配從而無(wú)法打?。?)因銀行僅提供

9、3個(gè)月內(nèi)稅單的查詢打印服務(wù)，從而對(duì)于前期稅單無(wú)法打印。解決方法：1.每月及時(shí)收取扣款回執(zhí)，成功收取3—5天后仍無(wú)稅單請(qǐng)及時(shí)撥打服務(wù)熱線查詢以便及時(shí)處理；2.扣款銀行及CA證書(shū)變更后請(qǐng)及時(shí)撥打咨詢服務(wù)熱線告知；3.需打印3個(gè)月前的前期稅單或當(dāng)月銀行無(wú)法及時(shí)補(bǔ)掛稅單時(shí)，請(qǐng)聯(lián)系稅局專管員開(kāi)具完稅證明至稅局大廳打印手工稅單。?我在操作過(guò)程中，出現(xiàn)我在操作過(guò)程中，出現(xiàn)“密匙是否正確插入，密碼是否正確，密匙是否正確插入，密碼是否正確，CACA驗(yàn)證失