學(xué)校物品采購管理內(nèi)部控制制度(試行)

1、119學(xué)校物品采購管理內(nèi)部控制制度（試行）第一章總則第一條為了規(guī)范學(xué)校采購行為，提高學(xué)校采購效率，明確崗位職責(zé)，有效降低采購成本，滿足學(xué)校對優(yōu)質(zhì)資源的需求，維護公開、公平、公正的市場競爭環(huán)境，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合我校實際，制定本制度。第二條學(xué)?？倓?wù)處、教務(wù)處、實訓(xùn)處、短訓(xùn)部和信息中心等部門，為履行其職能或為師生教育教學(xué)及實訓(xùn)實習(xí)服務(wù)，使用財政性資金獲取貨物、工程和服務(wù)的，適用本制度。第三條學(xué)校采購實行集中采購和分散采購相結(jié)合，采

2、購項目必須嚴格執(zhí)行區(qū)教委相關(guān)審批、核準、備案管理等基本程序。第二章管理機構(gòu)第四條成立學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由學(xué)校校長任組長黨委書記、分管財務(wù)后勤的副校長、紀檢副校長、工會主席任副組長成員由總務(wù)處、財務(wù)室、教務(wù)處、實訓(xùn)處、短訓(xùn)部、信息中心負責(zé)人、專職采購員和兩名教師代表組成。領(lǐng)導(dǎo)小組組長對學(xué)校采購負總責(zé)，具體事務(wù)由總務(wù)處牽頭319考核、設(shè)置監(jiān)督電話或信箱等多種途徑查找和發(fā)現(xiàn)問題，有效分析、預(yù)判、管理、處置風(fēng)險事項。第八條合理設(shè)崗，強化權(quán)責(zé)對應(yīng)

3、。合理設(shè)置崗位，明確崗位職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任主體，細化各流程、各環(huán)節(jié)的工作要求和執(zhí)行標準。（一）界定崗位職責(zé)。學(xué)校應(yīng)當結(jié)合自身特點，對照政府采購法律、法規(guī)、規(guī)章及制度規(guī)定，認真梳理不同環(huán)節(jié)、崗位需要重點控制的風(fēng)險事項，劃分風(fēng)險等級，建立制度規(guī)則、風(fēng)險事項等臺賬，合理確定崗位職責(zé)。（二）不相容崗位分離。學(xué)校應(yīng)當建立崗位間的制衡機制，特殊環(huán)節(jié)涉及的崗位應(yīng)由不同的人員擔(dān)任：1.請購部門（采購需求編制崗位及人員與采購需求內(nèi)部審核崗位及人員）；2.審