酒店物品申購、領(lǐng)用、出入庫管理辦法

1、1物品申購、詢價、驗收及出入庫管理辦法物品申購、詢價、驗收及出入庫管理辦法為規(guī)范酒店財務(wù)管理，實現(xiàn)嚴(yán)格、有序、規(guī)范的財務(wù)管理，現(xiàn)制定本辦法。一、物品申購管理辦法1、庫存常規(guī)物資（計劃內(nèi)常用物資），由倉管部根據(jù)庫存物資的最高儲備量和最低儲備量的情況填寫“物品申購單”，及時向采購部提出請購。采購單審批程序：倉管員→財務(wù)總監(jiān)→總經(jīng)理→董事長審批→采購部購買XX發(fā)〔2014〕6號32、成本會計根據(jù)采購物品打印《詢價表》，每周根據(jù)實際情況進行增減

2、、調(diào)整。3、詢價可分為當(dāng)?shù)厥袌霈F(xiàn)場詢價、同行業(yè)采購詢價、網(wǎng)絡(luò)詢價等多種途徑。4、詢價結(jié)束后，成本會計對酒店正常采購物品價格進行對比，差價幅度較大的要以書面形式報財務(wù)總監(jiān)，財務(wù)總監(jiān)、行政總廚與采購人員對接，了解價格差距原因。5、市場詢價后要將酒店現(xiàn)有物品采購價格與詢問價格形成對比表，一式6份（董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、采購員、行政總廚各1份，公開張貼1份）。（二）其他物品詢價1、每季度咨詢客房一次性用品、維修材料價格，編制價目表，做到貨比

3、三家，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，建立供應(yīng)商家聯(lián)系網(wǎng)。2、采購部收到“物品申購單”要在當(dāng)天對采購物品進行詢價，詢價比較后進行采購。三、物品驗收及出入庫管理辦法1、采購物品到酒店時，須由倉庫管理員憑借“物品申購單”進行驗貨，廚房原材料和部分必要物品須由使用部門責(zé)任人協(xié)助對質(zhì)量、數(shù)量、價格進行把關(guān)驗收。驗收不合格的，倉管人員要及時通知采購部并填寫“不合格物資登記表”送交采購部，進行退換。2、廚房原材料及工程部應(yīng)急物品可在倉庫管理員監(jiān)督下直接調(diào)入使用部門。對直