基礎設施控制程序

1、第1頁共2頁基礎設施控制程序基礎設施控制程序1目的目的識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性、環(huán)境保護、確保人員健康和食品安全所需要的設施；識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性、環(huán)境保護、確保人員健康和食品安全所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2范圍范圍適用于中糧生化能源（榆樹）有限公司對建（構(gòu)）筑物、工作場所、相關設施、過程設備、支持性服務的管理。對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。3職責職責3.1采購部和工程技術處負責基礎設施的提供。3.2安全環(huán)保部

2、負責對特種設備的檢驗和使用驗收；3.3機動處負責對各車間特種設備的檢查和監(jiān)督，并對各車間設備管理提供技術支持；組織進行生產(chǎn)設備的定期檢查。3.4各部門負責對本部門基礎設施的確定和建賬的管理。3.5使用部門負責基礎設施的使用和日常維護，建立臺賬，并保存相應資料；對設備進行日常維護管理；對工作環(huán)境實施管理。4工作程序工作程序工作項目執(zhí)行者內(nèi)容與要求生產(chǎn)技術部機動處各部門設施的識別公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設施包括：工作場所（廠區(qū)、廠房、

3、車間、辦公場所等）、設備（包括機電儀設備、安全設備、給水排水設備、洗手消毒設施、環(huán)保設施、照明通風設施、更衣設施、廁所設施、污水處理設施、工器具、捕鼠防蟲設施等）和輔助設備（軟件、計算機網(wǎng)絡）、支持性服務（水、電、汽的供應）、通訊設施、運輸設施等。設施的提供使用部門根據(jù)公司發(fā)展或生產(chǎn)的需要，提出書面申請，申請中要注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數(shù)、數(shù)量等主要參數(shù)，報上級批準，由使用部門填寫《物資需求申請單》，經(jīng)公司審批后，由采購部直

4、接采購。設施的驗收?對于采購部提供的設施，使用部門組織相關部門或人員在《開箱驗收單》、《設備安裝運行情況反饋單》和《設備質(zhì)量保證期間運行情況反饋單》上簽字驗收；對于工程技術處負責提供的設施，工程技術處組織相關部門驗收；備品備件由庫管員、使用部門以及檢驗部門分別驗1.設施的識別、提供和驗收第2頁共2頁維修人員使用部門使用部門收；低值易耗類的物資由庫管員直接驗收。?驗收不合格的設施，提供部門與供方協(xié)商解決，保證不合格的設施不使用。?使用部門

5、對驗收合格的設施進行編號，統(tǒng)計其參數(shù)，收集其隨機附件和資料，并將相關資料存檔。?各相關部門根據(jù)相關資料完善《基礎設施臺賬》。對于操作大型、精密或關鍵過程設施、設備的操作人員應由使用部門經(jīng)過技術培訓合格后，方能上崗操作設備。在日常保養(yǎng)過程中，設施、設備發(fā)生的故障和維修事項要記錄在設備檔案中。按照行業(yè)慣例，大約每月停車檢修一次，使用部門綜合考慮生產(chǎn)運行狀況以及設施、設備的自身規(guī)律制定當月的《工段檢修計劃表》，并實施。設備的檢修標準應以《設備

6、安全檢修規(guī)程》為依據(jù)，檢修好的設施、設備應有負責人簽字驗收方可使用。使用部門應將重要的檢修情況記錄在相應的設備檔案里?，F(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。設備的潤滑由設備使用部門根據(jù)《設備潤滑表》確定的時間和頻次進行潤滑。對無法修復或無使用價值的設施、設備，由使用部門按財務制度中的《物資銷售制度》執(zhí)行。對于低值易耗的工具等，由使用部門自行報廢處理。5相關文件5.1《設備安全檢修規(guī)程》6記錄6.1基礎設施臺賬6.2物資需求申請單