風(fēng)險控制程序

1、風(fēng)險與機遇控制程序風(fēng)險與機遇控制程序共8頁第1頁文件編號文件編號版本版本A0A0發(fā)布日期發(fā)布日期201710120171011.目的為建立風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施，明確包括規(guī)避風(fēng)險、為尋求機遇而承擔(dān)風(fēng)險、消除風(fēng)險源、改變風(fēng)險的可能性和結(jié)果，增強抗風(fēng)險能力，可采用新實踐、發(fā)布新產(chǎn)品、開辟新市場、贏得新客戶、建立合作伙伴關(guān)系、利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其它有利的可能性，并在質(zhì)量管理體系中納入和應(yīng)用這些措施及評價這些措施的有效性提供

2、操作指導(dǎo)，通過風(fēng)險和機遇控制，確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其期望的結(jié)果，增強期望的影響，預(yù)防或減少非預(yù)期的影響，實現(xiàn)持續(xù)改進。2.適用范圍本程序適用于在公司質(zhì)量管理體系活動中應(yīng)對風(fēng)險和機遇的方法及要求的控制提供操作依據(jù)，這些活動包括：2.1.市場開發(fā)、市場調(diào)查及客戶滿意度測評過程的風(fēng)險和機遇管理；2.2.產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、設(shè)計變更控制過程的風(fēng)險和機遇管理；2.3.供應(yīng)商和采購過程管理的風(fēng)險和機遇管理；2.4.生產(chǎn)過程的風(fēng)險和機遇管理；2.5.

3、產(chǎn)品監(jiān)視測量和監(jiān)視和測量裝置管理過程的風(fēng)險和機遇管理；2.6.基礎(chǔ)實施、設(shè)備和工裝夾具管理過程的風(fēng)險和機遇管理；2.7.不合格品的處置及糾正預(yù)防措施的執(zhí)行和驗證過程的風(fēng)險和機遇管理；2.8.持續(xù)改進過程的風(fēng)險和機遇管理；2.9.當(dāng)適用時，也可適用于對公司管理過程中應(yīng)對風(fēng)險和機遇的控制提供操作指南。3.定義3.1風(fēng)險：在一定環(huán)境下和一定限期內(nèi)客觀存在的、影響企業(yè)目標(biāo)實現(xiàn)的各種不確定性事件。3.2機遇：對企業(yè)有正面影響的條件和事件包括某些突

4、發(fā)事件等。3.3風(fēng)險評估：在風(fēng)險事件發(fā)生之前或之后（但還沒有結(jié)束），該事件給各個方面造成的影響和損失的可能性進行量化評估的工作。即，風(fēng)險評估就是量化測評某一事件或事物帶來的影響或損失的可能程度。3.4風(fēng)險規(guī)避：風(fēng)險規(guī)避是風(fēng)險應(yīng)對的一種方法，是指通過有計劃的變更來消除風(fēng)險或風(fēng)險發(fā)生的條件，保護目標(biāo)免受風(fēng)險的影響。風(fēng)險規(guī)避并不意味著完全消除風(fēng)險，我們所要規(guī)避的是風(fēng)險可能給我們造成的損失。一是要降低損失發(fā)生的機率，這主要是采取事先控制措施；二

5、是要降低損失程度，這主要包括事先控制、事后補救兩個方面。3.5風(fēng)險降低：通過采取措施以達到降低風(fēng)險的效果。一般情況下，若采取的措施能夠有效6.1.2.2品質(zhì)部：需考慮檢驗與試驗過程、監(jiān)視測量裝置過程中新入職人員、人員換崗、風(fēng)險與機遇控制程序風(fēng)險與機遇控制程序共8頁第3頁文件編號文件編號版本版本A0A0發(fā)布日期發(fā)布日期20171012017101監(jiān)視測量裝置失效、未進行下期校準(zhǔn)、原材料抽樣比例不足、檢驗標(biāo)準(zhǔn)模糊、檢驗試驗擔(dān)任能力不足、不合

6、格品標(biāo)識不清、不合格返工返修后果、品質(zhì)異常處理不及時、質(zhì)量改進整改不到位、文件發(fā)放不及時、文件管理混亂等方面進行分析。6.1.2.3技術(shù)部：需考慮設(shè)計人員技能不足、圖紙差錯、設(shè)計達不到顧客求、顧客要求識別不完整、工藝可執(zhí)行性不足、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)錯誤及不完整、特殊特性及法律法規(guī)識別不完整、設(shè)計變更驗證不足，文件發(fā)放不及時、文件管理混亂等方面進行分析6.1.2.4銷售部：需考慮銷售人員溝通技能不足、顧客滿足度不足、交期不足、顧客要求傳遞不完整、顧

7、客反饋傳遞不及時、服務(wù)不及時、緊急訂單處理、顧客投訴報怨、顧客破產(chǎn)或者跑單等方面進行分析6.1.2.5行政部：需結(jié)合應(yīng)急計劃管理辦法中所涉及的要求進行分析、同時對人員培訓(xùn)計劃達成率不足、特殊工種資質(zhì)不符、人員流失高、人員激勵政策失效、薪酬體系失衡等方面進行分析6.1.2.6采購部：需考慮供應(yīng)商交期不足、交付質(zhì)量不符合、產(chǎn)品設(shè)計變更信息傳遞不及時和準(zhǔn)確、產(chǎn)品技術(shù)條件傳遞不及時和準(zhǔn)確、特殊特性及法律法規(guī)要求傳遞不及時和準(zhǔn)確、供應(yīng)商評估考核不

8、通過、市場價格浮動不敏感、新產(chǎn)品開發(fā)周期不足、供應(yīng)商服務(wù)能力差、包括供應(yīng)商風(fēng)險評估表中要求等方面進行分析6.1.2.7倉庫：需考慮產(chǎn)品防護不當(dāng)、庫存場地不足和庫存環(huán)境不滿足、帳物不符、周轉(zhuǎn)低下、呆滯物料處理不及時、出錯產(chǎn)品給顧客、運輸及轉(zhuǎn)運防護不當(dāng)?shù)确矫孢M行分析6.1.2.8管理者代表信最高管理者：需考慮組織環(huán)境變化過大、識別不足、實施方案可執(zhí)行性差；顧客要求了解不足；風(fēng)險應(yīng)對措施不合理；組織知識利用不足；經(jīng)營計劃不達標(biāo)及數(shù)據(jù)統(tǒng)計能力不