4、不符合項報告

1、不符合項報告編號:被審核單位 煉鋼廠 審核時間審核依據(jù)（GB/T24001-2004）標(biāo)準（A版/0次修改）手冊 國家的相關(guān)法律、法規(guī)陪同人員不合格事實：本部門未出示目標(biāo)、指標(biāo)的分解。不符合：GB/T24001-2004 標(biāo)準條款手冊條款不符合性質(zhì)： 區(qū)］一般 口嚴重（不適用畫一；適用畫X）審核員：劉占杰、李百雙、裴正斌、王繼國、韓麗審核組長：汪小飛不合格原因及整改措施：不合格原因：本部門的目標(biāo)分解未形成書面材料。整改措施：形成煉鋼廠能

2、源目標(biāo)分解書面文件。責(zé)任單位負責(zé)人：張子慶2013年7月20日實施跟蹤: 2013年5月21日內(nèi)審員到軋鋼廠看到了能源目標(biāo)分解文件。驗證審核員：劉占杰 2013年5月21日 審核組長：左玉峰2013年5月22日不符合項報告編號:被審核單位 軋鋼廠 審核時間審核依據(jù)（GB/T28001-2011）標(biāo)準（A版/0次修改）手冊、程序文件 國家的相關(guān)法律、法規(guī)陪同人員不合格事實：抽查本部門2013年的應(yīng)急預(yù)案演練，但未提供火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案的評審記錄

3、。不符合：GB/T28001-2011 標(biāo)準條款手冊條款不符合性質(zhì)：區(qū)1 一般 口嚴重 （不適用畫一；適用畫X）審核員：董晶、李志全、趙健、李凱、石遠、劉軍棟審核組長：汪小飛不合格原因及整改措施：不合格原因：本部門對火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案進行了演練，但未出示其演練的評審記錄。整改措施：對演練后的火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案進行評審。責(zé)任單位負責(zé)人：董佑平2013年7月20日實施跟蹤: 2013年7月23日內(nèi)審員到軋鋼廠看到了火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案進行評審記錄，。驗證審核員