學(xué)校廉政風(fēng)險點暨防范措施一覽表

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)高新中學(xué)學(xué)校廉政風(fēng)險點及防范措施序 號廉政風(fēng) 險領(lǐng) 域廉政 風(fēng)險點廉政 風(fēng)險人員人員 風(fēng)險 等級 主要表現(xiàn) 防范措施1、重大事項決策校長及班子成員較高風(fēng)險違反民主集中制原則，重大問題決策高度集權(quán)，不經(jīng)班子成員集體討論，個別領(lǐng)導(dǎo)或少數(shù)人決策。堅持民主集中制原則，堅持重大問題必須經(jīng)班子集體討論、研究決定的原則，會議有議題、有記錄，不搞臨時動議。1 事務(wù)管理2、印章管理 辦公室負責人及

2、保管人員.一般風(fēng)險未經(jīng)批準擅自使用或違反規(guī)定加蓋印章，登記制度不落實；印章保管和使用未分離。印章由專人保管并親自用??；印章不得隨意交給他人或攜帶外出；嚴格行用印簽字審批并復(fù)印存檔制度；嚴禁開具空白證明和空白介紹信。3、人事管理 校長主要負責人及班子成員較高風(fēng)險人員任用、調(diào)動未按規(guī)定程序進行；違反人事紀律。人事調(diào)動需經(jīng)校委會議研究、有議題、有記錄，不搞臨時動議。 2 人事管理4、職稱管理職稱評定負責人職稱負責人員一般風(fēng)險未嚴格按評定職稱條

3、件進行職稱評審工作；未堅持公開、公正、公平原則評定職稱等。加強對工作人員的管理教育，嚴格按照職稱評審程序組織評審。5、大額資金使用校長、財務(wù)人員主要負責人及財務(wù)人員未嚴格按照大額資金使用程序使用大額資金，由個別或少數(shù)班子成員作出決定。堅持民主集中制原則，大額資金使用必須經(jīng)班子集體研究討論，科學(xué)決策的原則，會議有議題、有記錄，不搞臨時動議。3 財務(wù)管理6、收入管理財務(wù)人員主要負責人、財務(wù)負責人較高風(fēng)險隱瞞、滯留、截留、挪用、坐支應(yīng)當上繳的

4、財政收入、事業(yè)收入和其他收入；未經(jīng)批準，擅自改變預(yù)算項目或超標準安排預(yù)算；隱瞞、擠占、截留、挪用專項資金；設(shè)置賬外賬、公款私存或私分公款；私設(shè)“小金庫”等。未按規(guī)定項目、標準收費；不開據(jù)收費票據(jù)；違反規(guī)定訂購教輔材料，收取“班費”等其它違反規(guī)定收費。1、嚴格執(zhí)行“收支兩條線”，所有收支必須全部納入財務(wù)部門統(tǒng)一管理，要將所有資金編入預(yù)算，作為預(yù)算執(zhí)行和監(jiān)督檢查的依據(jù)；2、全部財務(wù)收支事項必須納入部門預(yù)算的實施范圍, 嚴格預(yù)算的調(diào)整和追加程

5、序;將學(xué)校預(yù)算與學(xué)校的責任主體有機結(jié)合；3、學(xué)校預(yù)算經(jīng)財政批復(fù)下達后，必須嚴格執(zhí)行，防止前緊后松或前松后緊的現(xiàn)象，保證預(yù)算的約束性。精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)行。嚴格執(zhí)行收支兩條線政策，應(yīng)納入財政專戶管理的資金，要及時足額上交財政專戶，嚴禁坐收坐支。4 財務(wù)管理12、專項資金管理財務(wù)人員相關(guān)負責人一般風(fēng)險未經(jīng)請示上級領(lǐng)導(dǎo)審批，未履行相關(guān)程序，擅自劃撥專項資金或變更資金計劃、用途。專項資金管理要明確審批程序

6、、使用范圍和管理責任，嚴格按照批準的項目和用途使用專項資金，不得任意改變用途和擴大使用范圍。因特殊情況需改變資金用途的，應(yīng)向上級主管部門和財政部門報告，經(jīng)批準后方可執(zhí)行。13、建設(shè)安排教育局項目辦主要負責人及分管領(lǐng)導(dǎo)對于教育局可以決定的工程建設(shè)，由個別或少數(shù)班子成員作出決定。堅持民主集中制原則，可執(zhí)行的項目安排必須經(jīng)班子集體研究討論，科學(xué)決策的原則，會議有議題、有記錄，不搞臨時動議。14、施工管理較高風(fēng)險 未按國家和相關(guān)要求和法規(guī)，未認

7、真履行工程質(zhì)量監(jiān)督職能，造成工程質(zhì)量問題。嚴格執(zhí)行《建筑法》、《建筑管理條例》和《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》進行基本建設(shè)管理。5基建工程建設(shè)15、工程驗收教育局項目辦主要負責人及工程管理人員 一般風(fēng)險未按基本建設(shè)程序進行工程竣工驗收。按照《建設(shè)工程竣工驗收辦法》、《房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗收備案管理辦法》規(guī)定的內(nèi)容和程序組織工程竣工驗收。16、組織招標較高風(fēng)險未按國家和自治區(qū)相關(guān)法律法規(guī)組織招投標工作，私下與投標方接觸，泄露評標

8、情況，收受投標方好處。嚴格按照《招投標法》、《招投標管理辦法》規(guī)定的程序進行招投標。17、貨物驗收校長、財務(wù)人員采購人一般風(fēng)險收受好處費或拿回扣，不按采購合同驗收供貨方提供貨物的質(zhì)量和數(shù)量。采購人代表應(yīng)組織采購單位相關(guān)人員（含使用人）進行集體驗收簽字，杜絕只由采購人代表或采購單位負責人進行驗收接貨。6儀器設(shè)備（圖書）采購管理 18、學(xué)生資助管理學(xué)生資助管理中心校長 較低風(fēng)險資助資金未嚴格按照評審條件、程序堅持公開、公平的原則。學(xué)生資助條