2020年度公司財務部工作總結及2021年工作計劃

1、2020 2020 年度公司財務部工作總結及 年度公司財務部工作總結及 2021 2021 年工 年工作計劃 作計劃 2020 年的工作已經接近尾聲，在省公司、公司黨委、分管領導的帶領下和其他各部門同仁的大力支持下，財務部堅持認真的工作態(tài)度、積極的對待困難與挑戰(zhàn)，認真履行“一崗雙責”制度。全面落實公司發(fā)展戰(zhàn)略，以效益、規(guī)范、服務為主線，規(guī)范財務管理，提升資源使用效益，促進公司可持續(xù)健康發(fā)展。較好地完成了全年各項工作任務，具體情況如下：

2、 一、2020 年工作回顧 1、經營業(yè)績考核 （1）區(qū)縣公司經營業(yè)績考核，聚焦效益價值提升，精簡考核指標，設定考核指標 32 項，比 2019 年減少了 31 項，重點引導通過 CHBN 協(xié)同發(fā)力，推動收入、利潤恢復性增長；聚焦戰(zhàn)略重點產品，發(fā)揮政企市場增收主力軍作用；拓展重點客戶、5G 客戶、家庭客戶、通信客戶等客戶規(guī)模，實現基于規(guī)模的價值運營；強化品質管理，提升客戶滿意度，加強觸點、服務、網絡的過程管控?？己宿k法堅持考核一貫性，

3、年初下發(fā)確定，年中只有遇到重大變化才進行修訂?？己四繕酥迪逻_要求考核部門測算標準公開、目標分配透明?？己耍?） 執(zhí)行效益后評估管控要求， 從網絡費用、 市場費用、綜合費用中選取重點費用,在付款前進行效益后評估管理，敦促各條線評估已發(fā)生費用的合理性、有效性,及時制止各項費用的低效益行為，調優(yōu)資源配置。 4. 經營分析 （1）財務部緊密結合公司戰(zhàn)略、聚焦經營重點領域，突出經營分析的決策支撐及預警作用。在分析工作中重點進行經營業(yè)績完成情況

4、監(jiān)控，收入完成情況、成本預算進度、降本增效落實情況分析，及時發(fā)現生產經營短板，聚焦短板進行重點分析。 加強全省對標， 堅持成本效益視角和問題導向，深入業(yè)務前端引導業(yè)務部門深挖數據背后問題，糾偏低效益資源使用，促進公司經營業(yè)績改善。 （2）加強收入預測。確保口徑統(tǒng)一、結論一致。與市場經營部聯合預測當月收入情況查找問題差異，提升收入管控能力。 （3）及時發(fā)現生產經營短板，聚焦短板進行重點分析。加強全省對標，堅持成本效益視角和問題導向，深