產(chǎn)品可追溯性管理程序

1、程序編號 修訂號 頁碼產(chǎn)品可追溯性管理控制程序 產(chǎn)品可追溯性管理控制程序SG－QCX－09 A 1 / 3制定方 制定方 品證部 品證部 批準 批準 審核 審核 制定 制定管理方 管理方 品證部 品證部制定日 制定日 2012.03.05〖修改履歷欄:〗NO 版次 修改記錄 修改頁 修改人 修改日期1．目的 ．目的程序編號 修訂號 頁碼產(chǎn)品可追溯性管理控制程序 產(chǎn)品可追溯性管理控制程序SG－QCX－09 A 3 / 35.4.1 在部品

2、生產(chǎn)前，填寫“工程流轉(zhuǎn)票” ，將部品部番、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn) LOT、材料材質(zhì)、作業(yè)者、檢查者、檢查結(jié)果判定狀況填入到“工程流轉(zhuǎn)票”中，工程流轉(zhuǎn)票隨部品流動。5.4.2 完成品入庫時，現(xiàn)品票上檢查員欄內(nèi)必須蓋有檢查者印章及工程外觀檢查者的“檢”印。5.4.3 完成品發(fā)生不合格時，檢查員在部品包裝上貼附“待選品票” 。全數(shù)外觀檢查部品入庫時，外觀檢查員在現(xiàn)品票備注欄中注明“全檢品”不貼附“待選品票” 。 入庫人員將貼附“待選品票”或現(xiàn)品票備

3、注欄注明“全檢品”的部品運送至修復班組進行修復作業(yè)。修復班組修復及外觀全數(shù)檢查實施后，由外觀檢查員再次進行檢查確認，合格后在現(xiàn)品票右下方蓋“檢”印后入庫。5．出荷品的標識與記錄 ．出荷品的標識與記錄5.5.1 對于出貨的完成品，顧客對出荷現(xiàn)品票有格式要求時，按顧客格式；5.5.2 現(xiàn)品票的粘貼要牢固，避免脫落；5.5.3 待檢品要放置在“出荷待檢區(qū)” 。5.6 完成品檢查記錄 完成品檢查記錄5.6.1 按照《檢查規(guī)定》實施。5.7 5.

4、7 產(chǎn)品追溯 產(chǎn)品追溯5.7.1 實現(xiàn)可追溯性的標識5.7.1.1 生產(chǎn) LOT 按照部品包裝箱上的工程流轉(zhuǎn)票上記錄的成品 LOT 號進行識別。5.7.1.2 對于外購部品，由物流部門將外購部品上現(xiàn)品票標識的出荷日期記入到入庫單中。5.7.2.1 可追溯性路線的說明詳見《原材料追溯性管理流程》6. 6. 引用文件 引用文件6.1 《檢查規(guī)定》6.2 《不合格品控制程序》7. 7. 形成記錄 形成記錄7.1 原材料受入檢查記錄7.2 原材