張家界市人民醫(yī)院2018年度部門整體支出績效自評報告

1、張家界市人民醫(yī)院 2018 年度部門整體支出績效自評報告一、部門概況（一）部門基本情況張家界市人民醫(yī)院（以下簡稱醫(yī)院）是一所集醫(yī)療、預防、保健、教學、科研、急救為一體的三級綜合醫(yī)院，1990 年升格為地級市醫(yī)院，2014 年 12 月“三院合一”組建新的張家界市人民醫(yī)院，是國家住院醫(yī)師規(guī)范化培養(yǎng)基地；國家全科醫(yī)生培訓基地；湖南師范大學附屬醫(yī)院；長沙醫(yī)學院教學醫(yī)院；吉首大學醫(yī)學院實習基地；湖南師范大學醫(yī)學院外科學、內科學碩士研究生培養(yǎng)點。

2、注冊地址：張家界市永定區(qū)古庸路 192 號，注冊資本：27044.44 萬元，現(xiàn)任法定代表人：姚媛貞。醫(yī)院現(xiàn)有二個院區(qū)，編制床位 1200 張，業(yè)務用房面積 7.60 萬平方米。截至 2018 年 12 月 31 日，醫(yī)院設有臨床和醫(yī)技科室 57 個。醫(yī)院平均在職職工 1412 人，與上期比較，增加 63 人；在編人員 1151 人，減少 4 人；合同制人員 261 人，增加 57人；離退休人員 270 人，增加 11 人。醫(yī)院編制床位

3、 1200 張，與上期一致；平均開放床位1081 張，增加 37 張；年末實際開放床位 1099 張，增加 27 張。診療人次 729788 人次，增加 29378 人次；實際開放總床日數(shù) 394580，增加 13365；實際占用總床日數(shù) 496612，增加 20735；出院人數(shù) 50990 人次，增加 1743 人次。2019 年計劃積極推進城鄉(xiāng)一體化分級診療建設進程；積極推進單病種付費制度和臨床路徑管理；加強預算管理；積極爭取資金；

4、積極推動科室績效管理。（二）部門整體支出情況1、收入情況 、收入情況2018 年本年收入 75217.11 萬元，其中財政撥款收入 1401.17 萬元，占本年收入1.86%；事業(yè)收入 73815.94 萬元，占本年收入 98.14%。2、支出情況 、支出情況2018 年本年支出 72207.62 萬元，其中基本支出 31344.04 萬元，占本年支出的 43.41%；項目支出 40863.59 萬元，占本年支出的 56.59%。 3

5、、一般公共預算財政撥款支出情況。 、一般公共預算財政撥款支出情況。2018 年一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù) 874.61 萬元，2018 年一般公共預算財政撥款支出 1534.41 萬元，完成年初預算的 175.44%。2018 年一般公共預算財政撥款支出占本年支出的 2.12%，比上年增長 15.79%。原因主要是我單位收到上級追加預算外資金，用于醫(yī)學人才團隊建設、重大公共衛(wèi)生專項、225 高層次人次培養(yǎng)、婦幼保健院資金。按功能

6、科目分類，2018 年度一般公共預算財政撥款支出用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出13.23 萬元，占 0.86%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 1499.37 萬元，占 97.72%；住房保障支出 7.94 萬元，占 0.52%；其他支出 13.87 萬元，占 0.90%。二、部門整體支出資金管理及使用情況（一）基本支出1、一般公共預算財政撥款基本支出情況 、一般公共預算財政撥款基本支出情況2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出 1083

7、.04 萬元，占本年一般公共預算財政撥款支出 1534.41 萬元的 70.58%。其中人員經費 251.85 萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費等；日常公用經費 831.19 萬元，主要包括辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、會議費等。 2、一般公共預算財政撥款 、一般公共預算財政撥款“三公 三公”經費支出情況 經費支出情況2018 年我單位一般公共預算財政撥款“三公”經費支出 15.00 萬元，年初預算 15.0

8、0 萬元，完成年初預算的 100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，決算數(shù)比 2017 年增加 15.00 萬進了醫(yī)院人才隊伍建設，加強了醫(yī)院學科建設，提升了醫(yī)院服務能力。三、部門整體支出績效情況（一）2018 年醫(yī)院以業(yè)務建設為中心，醫(yī)院等級管理和績效管理為抓手，推動醫(yī)療服務質量不斷提升，“三甲”目標順利實現(xiàn)，公立醫(yī)院改革、醫(yī)聯(lián)體建設和分級診療不斷推進，新院建設步伐加快，現(xiàn)代醫(yī)院管理年制度逐步建立，醫(yī)療業(yè)務指標穩(wěn)步增長，財務運行平穩(wěn)，醫(yī)

9、院資產保值增值，職工經濟待遇水平不斷提高，職工權益得到保障。全年預算執(zhí)行情況良好。（二）業(yè)務指標穩(wěn)步增長。2018 年，完成門急診人次 73 萬人次，同比增加 3 萬人次，增長 4.19 %， ；完成出院人數(shù) 50990 人次，同比增加 1743 人次，增長 3.54%。（三）醫(yī)院資產保值增值。截至 2018 年底，醫(yī)院資產總額 11.95 億元，比年初增加 1.38億元，增長 13.09%，醫(yī)院負債總額 7.24 億元，比年初增加 0

10、.71 億元，增長 10.87%，醫(yī)院凈資產總額 4.71 億元，比年初增加 6712 萬元，增長 16.62%。（四）職工待遇不斷提高，職工權益得到保障，人員經費占醫(yī)療成本的比重達到41.10%。四、存在的主要問題（一）國家財政基本支出保障水平不足，截至 2018 年 12 月末，財政撥款收入 1401.17 萬元，占本年收入 1.86%；（二）政府對醫(yī)院基本建設資金投入不足，新院建設項目資金需求大，主要依賴銀行貸款的籌資方式，將顯著

11、增加負債規(guī)模，財務風險加大。（三）醫(yī)院應收醫(yī)療款期末余額高達 2.67 億元，壞賬風險不斷增加。（四）人員增加和人員經費增長的壓力增加。五、改進措施和有關建議（一）以業(yè)務發(fā)展為中心，著力創(chuàng)造合理收入。（二）深化供給側結構改革，著力優(yōu)化收入結構。（三）加強醫(yī)保費用、病人欠費管理，著力控制醫(yī)療欠費。（四）厲行節(jié)約勤儉辦事，著力降低成本耗費。（五）努力籌措引進資金，著力保障醫(yī)院資金需求。醫(yī)生眼里的護士從醫(yī)已經數(shù)年，“查房、開醫(yī)囑、寫病歷、搶救

12、病人、值白班、值夜班、值年班、加班”這些早已習以為常，如同一日三餐一樣。每天接觸最多的人便是護士，流水的病人、鐵打的醫(yī)護。都說醫(yī)護一家親，醫(yī)生最理解護士，護士最知曉醫(yī)生，以至于很多時候彼此的忙碌都成了理所當然、無可厚非的事情，無需多言、無需褒獎。學生時代看過季羨林老先生的一句話：“入世的心態(tài)做事，出世的心態(tài)做人”，用時髦的話說：“活在當下，佛系人生”，或許這就是對時下中國醫(yī)護的生活最貼切的描述。曾有人問我“你對護士這個職業(yè)怎么看？”，我