包河區(qū)城市管理局廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施登記表

1、1包河區(qū)城市管理局廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施登記表單位（科室）名稱：包河區(qū)城市管理局 位（科室）名稱：包河區(qū)城市管理局 時(shí)間 時(shí)間：2012 年 11 月 20 日風(fēng)險(xiǎn) 類別序 號(hào) 廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) 防控措施 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 責(zé)任處室1 落實(shí)上級(jí)重要決策、重要會(huì)議精神不到位的風(fēng)險(xiǎn)。 低 對(duì)上級(jí)作出的重大決定，必須不折不扣的執(zhí)行落實(shí)到 位，嚴(yán)禁拖拉、推諉。楊慶朝 江曉春 區(qū)城管局2 局系統(tǒng)內(nèi)部干部任免出現(xiàn)用人不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)。

2、中1、公開規(guī)范人事任免流程，全過程公開；2、建立健全人事任免標(biāo)準(zhǔn)制度；3、完善人事資料。楊慶朝 江曉春 區(qū)城管局3 對(duì)我局執(zhí)法人員日常執(zhí)法監(jiān)督不嚴(yán)、管理不善的風(fēng)險(xiǎn)。 低 明確責(zé)任人員，加強(qiáng)日常監(jiān)管。 楊慶朝 江曉春 區(qū)城管局4 對(duì)我區(qū)市容景觀規(guī)劃和治理存在不合理、效果不明顯的風(fēng)險(xiǎn)。 低 定期組織理論和業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，充分借鑒學(xué)習(xí)發(fā)達(dá)地 區(qū)的成功管理經(jīng)驗(yàn)，提高本職工作的業(yè)務(wù)能力。楊慶朝 江曉春 區(qū)城管局制度機(jī)制風(fēng) 險(xiǎn)5 在職權(quán)范圍內(nèi)行使行政

3、許可存在隨意收費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)。 高 對(duì)各項(xiàng)規(guī)費(fèi)收取，要認(rèn)真貫徹執(zhí)行票款分離和相關(guān)的 財(cái)務(wù)制度。楊慶朝 江曉春 區(qū)城管局6 開展執(zhí)法人員和環(huán)衛(wèi)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)不到位的風(fēng)險(xiǎn)。 低 建立業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理制度，明確責(zé)任科室，形成業(yè)務(wù)培 訓(xùn)的常態(tài)機(jī)制。楊慶朝 江曉春 區(qū)城管局7 違反財(cái)務(wù)管理規(guī)定，支配、報(bào)銷公款的風(fēng)險(xiǎn)。 高 嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理規(guī)定，規(guī)范支配、報(bào)銷公款。 楊慶朝 江曉春 區(qū)城管局 業(yè)務(wù)流程風(fēng) 險(xiǎn)8 城管執(zhí)法人員在日常執(zhí)法過程中存在執(zhí)法不規(guī)范的風(fēng)

4、險(xiǎn)。 高 嚴(yán)格執(zhí)法程序，按照程序履行職責(zé)。 楊慶朝 江曉春 區(qū)城管局3包河區(qū)城市管理局廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施登記表單位（科室）名稱：局市容科 位（科室）名稱：局市容科時(shí)間 時(shí)間：2012 年 11 月 20 日風(fēng)險(xiǎn) 類別序 號(hào) 廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) 防控措施 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 責(zé)任處室1 沿街建筑立面容貌監(jiān)管不力的風(fēng)險(xiǎn) 低 嚴(yán)格按照《市容科工作職責(zé)》 、 《局機(jī)關(guān)服務(wù)承諾制 度》 、等制度，強(qiáng)化立面監(jiān)管。 黃剛林 局市容科

5、2 對(duì)占用城市空間而影響市容市貌的行為監(jiān)管不 力的風(fēng)險(xiǎn) 低 加強(qiáng)對(duì)執(zhí)法管理部門的指導(dǎo)，強(qiáng)化市容監(jiān)管。 黃剛林 局市容科3對(duì)轄區(qū)內(nèi)店招標(biāo)牌設(shè)置和在城市建筑物、構(gòu)筑 物和其他設(shè)置上懸掛、張貼宣傳品監(jiān)管不力的 風(fēng)險(xiǎn)中 規(guī)范執(zhí)行店招標(biāo)牌的審核、備案，強(qiáng)化張貼、懸掛監(jiān) 管。 黃剛林 局市容科4 對(duì)轄區(qū)道路范圍內(nèi)和公共場地堆放物料、搭建 建筑物、構(gòu)筑物或其他設(shè)施監(jiān)管不力的風(fēng)險(xiǎn) 中 制定業(yè)務(wù)流程圖，強(qiáng)化堆放物監(jiān)管。 黃剛林 局市容科5 對(duì)戶外廣告設(shè)施

6、監(jiān)管不力的風(fēng)險(xiǎn) 高 嚴(yán)格按照《合肥市戶外廣告管理規(guī)定》 ，制定業(yè)務(wù)流 程圖，強(qiáng)化戶外廣告監(jiān)管。 黃剛林 局市容科制度機(jī)制 風(fēng)險(xiǎn)6 對(duì)轄區(qū)范圍道路景觀整治和亮化、城市立面整 治監(jiān)管不力的風(fēng)險(xiǎn) 高 加強(qiáng)對(duì)景觀整治的規(guī)劃和日?？己?，強(qiáng)化景觀亮化監(jiān) 管。 黃剛林 局市容科7在轄區(qū)內(nèi)店招標(biāo)牌設(shè)置和在城市建筑物、構(gòu)筑 物和其他設(shè)施上懸掛、張貼宣傳品的審批過程 中可能存在講私情的風(fēng)險(xiǎn)低規(guī)范業(yè)務(wù)流程、加大集體監(jiān)督的力度、探索完善報(bào)批 審批業(yè)務(wù)工作機(jī)制、

7、強(qiáng)化內(nèi)部制約機(jī)制，做好思想工 作和廉政建設(shè)，促進(jìn)業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。黃剛林 局市容科8在對(duì)轄區(qū)道路范圍內(nèi)和公共場地堆放物料、搭 建建筑物、構(gòu)筑物或其他設(shè)施的審批過程中可 能存在講私情的風(fēng)險(xiǎn)高 探索完善報(bào)批審批業(yè)務(wù)工作機(jī)制、強(qiáng)化內(nèi)部制約機(jī) 制。 黃剛林 局市容科9 在對(duì)臨時(shí)擺攤設(shè)點(diǎn)的審批過程中可能存在講私 情的風(fēng)險(xiǎn) 低 強(qiáng)化職業(yè)道德教育，杜絕講私情現(xiàn)象。 黃剛林 局市容科10在對(duì)轄區(qū)范圍道路景觀整治和亮化、城市立面 整治的規(guī)劃、實(shí)施過程中有把