內(nèi)審與管理評審記錄表格_第1頁
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文檔簡介

1、生物科技有限公司一體化認證內(nèi)部審核2011年度內(nèi)部審核計劃QR8.2.201A綜合部012011月份部門123456789101112管理層管理層√綜合部綜合部√生產(chǎn)部生產(chǎn)部√供運部供運部√技術(shù)部技術(shù)部√質(zhì)檢部質(zhì)檢部√營銷總部營銷總部√編制日期:黃益聯(lián)2011103審核日期:朱校江2011103生物科技有限公司一體化認證內(nèi)部審核內(nèi)部審核檢查表QR8.2.203A綜合部012011審核要素受審部門管理層審核員朱俊飛審核時間20111017

2、標準條款審核內(nèi)容、方法審核記錄合格否41公司的一體化方針和目標;資源配置的情況;監(jiān)視測量活動的開展;持續(xù)改進實施的策劃、規(guī)定;是否有外包過程;421422一體化管理體系中記錄、文件包括哪些;查一體化手冊是否包括:1)一體化管理體系范圍,包括任何刪減的細節(jié)與合理性;2)一體化方針和目標;3)為一體化管理體系編制的形成文件的程序;4)一體化管理體系過程之間的相互作用的表述;551552作為公司管理層領(lǐng)導,你目前崗位的主要職責和權(quán)限有哪些;5

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